库存盘点管理制度大全（20篇）
通过制定规章制度，可以防范和解决行为冲突，确保组织的正常运转。规章制度范文的制定要根据组织实际情况进行适度调整和定制。
库存物资盘点管理制度
为了加强物资材料的仓储管理，提高物资使用效率，确保库存物资数量准确、保管完好，特制定本办法。
二、适用范围。
此项制度适用于项目剩余物资的管理。
三、职责划分。
1、项目部：负责将项目剩余物资送达公司仓库，并组织仓库管理员和财务人员进行验收及盘点，办理入库手续；对物资的实用性进行检验。
2、仓库管理员(现阶段由采购员兼任)：协助项目部和采购部办理出入库，对库存物资进行定期盘点，妥善保管库存物资；负责定期将剩余物资明细发送给技术部、采购部及工程部，实现信息共享。
3、采购部：负责组织技术部、工程部及运营部对现有物资的实用性进行检验；负责办理出库手续。
4、技术部：负责库存物资的消化处理，设计时，将库存物资考虑进去。
5、财务人员：负责监督库存物资的验收及盘点。
（3）阀门管件类：阀门管件类，合格品由采购部负责退回厂家或由项目经理运到仓库并办理入库，不合格品由项目经理就地处理。
2、入库。
项目完成后，对于确定入库的物资，由项目经理负责办理入库手续，项目经理组织技术部和运营部对入库物资进行验收，组织仓库管理员和财务人员进行盘点，完成入库；帐外物资单独入库，详见附件入库单。
3、出库。
根据需要，采购部负责办理出库手续，领取库存物资，仓库管理员予以备案，财务人员进行监督，详见附件出库单。
库存物资明细每次更新后2日内，由仓库管理员发送给技术部、采购部、工程部及运营部全体人员，达到信息共享。项目设计阶段，设计人员负责结合库存物资进行设计，采购部负责在每次设计前，组织设计人员、项目经理及运营部经理对可选用物资进行检验；采购阶段，采购部负责领取可用物资，办理出库手续。
库存物资的盘点于每年的12月31日前完成，由仓库管理员负责进行盘点；每次办理出库或入库后一周内，仓库管理员负责将库存进行更新，盘点及更新结果发送给技术部、采购部、工程部及运营部全体人员，详见附件库存物资明细表。
6、报废处理。
（1）出库前报废：每次设计工作开始前及每年一次的盘点，采购部都会组织相关部门专业工程师对库存物资进行检验，对于不合格品，采购部负责在每年6月份进行集中处理。
（2）出库后报废：在物资进行到货验收后，项目部发现物资不合格时，由采购部组织相关部门专业工程师进行现场检验，不合格品由项目经理就地处理，处理结果抄送给设计人员、采购部经理、财务负责人。
7、奖惩机制惩罚：
（1）库存有而未被利用：设计人员忽略的情况，由设计人员承担可用物资采购价的20%的责任，技术部经理承担10%的责任；设计文件中有，采购部忽略的情况，采购员承担20%的责任，采购部经理承担10%的责任。
（2）物资丢失：因仓库管理员疏忽造成物资丢失的情况，仓库管理员承担丢失物资采购价的20%的责任；物资失窃，损失由公司承担。奖励：
库存得到消化后，所消化物资采购价的20%用以奖励相关人员，由采购部负责此项资金的分配。
库存药品盘点管理制度
为加强库存物资和药品的申购、使用及保管管理，提高流动资产利用效率，规范我院库存物资和药品核算，依据《医院财务制度》和医院实际情况，特制定本规定。
一、建立资产管理体制。
建立“统一领导、归口管理、分级负责、责任到人”的管理体制。
库存物资和药品由医院统一采购，并对纳入政府采购和药品集中采购范围的，按照有关规定执行。
建立健全库存物资和药品岗位责任制，不相容岗位相互分离，加强制约和监督。
药材科负责药品的申购和保管工作。
医疗设备处负责卫生材料、器械低值易耗品、器械其他材料的申购和保管工作。
总务处负责总务低值易耗品、总务其他材料的申购和保管工作。
检验科负责血液制品的申购和保管工作。
科室设立二级库，科室领入的物资和药品纳入二级库管理。科室设立核算员一名，负责二级库的详细登记和盘点工作。
二、制定科学规范的库存物资及药品管理流程。明确计划编制、审批、取得、验收入库、付款、仓储保管、领用发出与处置等环节的控制要求,设置相应凭证,完备请购手续、采购合同、验收证明、入库凭证、发票等文件和凭证的核对工作,确保全过程得到有效控制。
（一）、加强库存物资及药品采购业务的预算管理。具有请购权的归口管理部门按照预算执行进度办理请购手续。对于超预算和预算外采购项目，归口管理部门按规定追加预算后再办理请购手续。
（二）、明确库存物资及药品采购审批权限，审批人不得超越权限审批。重大或重要采购业务由院“工程项目及物品采购招标管理领导小组”集体研究决定。根据库存物资及药品的用量和性质,加强安全库存量与储备定额管理,根据供应情况及业务需求确定批量采购或零星采购:。
1、确定安全存量，实行储备定额计划控制；
2、加强采购量的控制与监督，确定经济采购量；
4、小额零星采购由经授权的部门对价格、质量、供应商等有关内容进行审查、筛选,按规定审批。
（三）、严格库存物资和药品验收入库管理。根据验收入库制度和经批准的合同等采购文件，由保管员对品种、规格、数量、质量等内容进行验收并及时入库；所有物资和药品必须经过验收入库才能领用，不验收入库，一律不准办理资金结算。所有退货都有准确记录，注明品名、型号、规格、数量和退货原因，并经主管领导审批。
财务处对验收手续及批准的计划、合同、协议、发票的真实性、完整性、合法性进行严格审核。审核无误后及时记账，每月定期与医疗设备处、检验科、总务处、药材科核对账目，保证账账、账实相符。对会计期末物资、药品已到，发票未到的，可暂估入账，下月收到票据据实调整。
(四)、库存物资及药品的储存与保管要实行限制接触控制。指定专人负责领用,制定领用限额或定额;建立高值耗材、低值易耗品的领、用、存辅助账。由医疗设备处会计、总务处会计记账。各科室定额领用低值易耗品，在定额内领有低值易耗品，需以旧换新。
医疗设备处界定高值卫生材料和普通卫生材料，高值卫生材料一般是指单位价值在300元以上，一次性使用的卫生材料。对由收费项目的高值耗料执行“以用定领”的核销办法，对无收费项目的高值耗材纳入耗材定额管理。
科室的核算员对当月物资的使用情况进行登记，并制作盘点表。其中详细记载高值耗材的使用情况，并注明住院号、姓名等，每月的盘点表在科内进行公示。
（五）、加强药品处置管理，明确处置权限。规范处置程序：
1、药房药品退库时，须填写“药品退库申请单”，药库保管员复核曾经发货药品的批号、数量，经药材科主任批准后，通知药房保管员退回药品。药库保管员认真核对“药品退库申请单”所列药品品名、批号，规格和有效期后签字收货。拒收非药库发出的药品，情况上报药材科主任。
2、过期药品退货时，需填写“药品过期失效报告表”，交药库保管员与实物核对。药库保管员填写“药品退库申请单”并按规定程序和审批手续后办理药品退库手续。药库会计和财务处会计按规定办理账务处理手续。
不合格药品报损处理时，保管员填写“报损药品清单”，报经药材科主任审核后，上报主管院长、财务处处长、院长审批，财务处进行账务处理。批准报损的药品专人、专区管理。对于不合格药品，药材科应查明原因，及时纠正，采取预防措施。非正常原因报损，应追究责任人责任，由科室当月奖金中全额扣除。
（六）、严格实行医院成本核算制度。加强管理、堵塞漏洞，降低医疗服务成本和药品、物资消耗。
三、完善库存物资及药品盘点制度，由医疗设备处。总务处、财务处、药材科、检验科、纪检委等科室组成监盘组，分组到各科室进行盘点。对盘点中发现的问题，及时查明原因，报请科主任、主管院长及财务院长审批后，按规定处理，调整账务，达到帐实相符。如属非正常损失，由科室当月奖金中全额扣除。
行政后勤科室领用的物资也由科室一人详细登记物资用途，月底同样汇总登记并接受监盘，非正常损失扣罚科室奖金。
以上自规定之日起执行。
仓库存货盘点管理制度
制定盘点流程，确保仓库物料卡、物、帐的准确性。
浙江海得成套设备有限公司—新能源专用库(11253115)。
月末及以上(季度、年中、年终)盘点，仓库必须提前至少一天邮件至各相关部门(采购、生产、财务、质量)。
1.1跟据物料进出的频率，将物料分为三类：a类(常用)、b类(不常用)、c类(呆滞料)。
1.1.2a类：出入库频率较高的物料。
1.1.3b类：出入库频率较低的物料。
1.1.4c类：基本不出库，在库时间三个月以上。
2.1仓库盘点按五大类进行：元器件(贵重)、元器件、结构件、电子料、辅料。
2.2元器件(贵重)：所有价值在500元(包含500元)以上的元器件物料。
注：按价格，仓库初步将igbt、晶闸管、不锈钢片电阻、变压器、电抗器、风机——后向离心、浪涌保护器、ups、hall、温湿度变送器、410a/2100a接触器、各框架式断路器及附件定为贵重元器件。
2.3元器件：所有价值在500元以下的元器件物料。
2.4结构件：所有铜质件和钣金件的物料。
2.5电子料：所有电子元器件的物料。
2.6辅料：所有辅料的物料。
3.1一周盘点：属于a类、b类和和c的元器件(贵重)。
3.2半个月盘点：属于a类的结构件。
3.3一个月盘点：属于a类的元器件、电子料。
3.4三个月盘点：属于a类和b类辅料及属于b类元器件、结构件、电子料。
3.5六个月盘点：所有属于c类的元器件、结构件、电子料、辅料。
4.1盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量。
4.2盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序。
4.3盘点人员各自所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求(在物料卡和盘点表)做相应记录。
5.1一个月内(不包含一个月)的盘点由仓库管理员自行组织。
5.2一个月以上(包含一个月)的'盘点由仓库管理员组织，且必须要有复盘(仓库人员交叉盘点)。
5.3年终财务盘点由仓库人员陪同财务一起完成整个仓库的物料盘点工作。
6.1一周盘点：时间定于每周五下午(可根据实际情况调整)，计划半天完成。
6.2半个月盘点：时间定于每个月月中(可根据实际情况调整)，计划半天完成。
6.3一个月盘点：时间定于每个月月末(可根据实际情况调整)，计划两天时间完成，一天初盘，一天复盘。
6.4三个月盘点：时间定于每季度末(可根据实际情况调整)，计划两天时间完成，一天初盘，一天复盘。
6.5六个月盘点：时间定于年中(可根据实际情况调整)，计划两天时间完成，一天初盘，一天复盘。
注：以上盘点时间可根据仓库工作任务情况来调整，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务。
7.1盘点前采购需控制好供应商的来料时间，要求供应商将货物在盘点前送至仓库收货，以提前完成收货及入库任务，避免影响仓库盘点的正确性。
7.2盘点前，iqc需完成待检料的检验工作，以便仓库及时完成物料入库任务。
7.3盘点前，生产需做好生产任务备料工作，盘点期间生产需停止一切领料动作。
注：如遇特殊情况(领料或来料)，仓库人员需做好手工帐。
仓库存货盘点管理制度
月末盘点，由仓库负责组织，财务部负责稽核。
1、盘点采用实盘实点方式。
2、盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的'或合理的顺序。
由库房准备夹板，盘点表，盘点前仓库账务需要全部处理完毕。
厨房原材料盘点为实地盘点制，每月末最后一天晚7:30仓库管理财务人员会同各厨房负责人根据当天剩余原材料库存进行盘点，盘点表填制要求书写清晰，品名，单价，数量，金额填写要规范，参与盘点人必须在盘点表上签字。
酒超盘点为永续盘点制，每月初1日早8:30由保管员打印商品盘点表，财务人员会同保管员依据盘点表对照实物进行盘点。盘点结束后，财务根据盘点结果及时处理当月盘盈盘亏商品。经领导批准后做相关账务处理。
库存管理制度
加强对公司原辅料、备品(备件)、成品库存的安全管理,防止缺货、断货、积压等行为对公司的生产经营造成影响,保障公司生产经营正常进行。
适用于公司所有原辅料、备品(备件)、成品。
采购周期:指采购方决定订货并下订单、供应商确认、订单处理、生产计划、原料采购、质量检验、发运的整个周期时间。
4.1生产管理处与物资采购处负责共同制定原辅料的安全库存,报主管领导审批。
4.2装备能源处负责制定备品(备件)的安全库存,报主管领导审批。
4.3销售公司与生产管理处共同负责制定成品的安全库存,报主管领导审批。
4.4仓储运输处负责根据安全库存管理原辅料、成品库存。
4.5装备能源处负责根据安全库存管理备品(备件)库存。
5.1生产计划编制人员每月结合成品的安全库存表制定公司月度生产计划。
5.2采购人员结合原辅料、备品(备件)的安全库存表制定公司月度采购计划,依据采购计划进行采购。
5.3仓库管理人员每日根据安全库存检查原辅料、备品(备件)库存数量,发现数量小于或超出规定时,需及时通知相关采购人员。
5.4仓库管理人员每日根据安全库存检查成品库存数量,发现数量小于或超出规定时,需及时通知生产计划编制人员。
5.5采购人员在接到仓库管理人员库存报警或超量通知后,应根据生产实际需求情况,决定是否与供应商联络,通知供应商及时交货或改变交期。
5.6生产计划编制人员在接到仓库管理人员库存报警或超量通知后,应根据生产实际需求情况,决定是否制定临时生产计划,通知生产分厂执行临时生产计划。
6.1原辅料安全库存:按照原辅料进行分类,分别制定相应的安全库存。
木浆、煤炭等大宗物品:结合市场行情、采购周期,生产管理处制定相应的安全库存。
化学品:结合市场行情、采购周期、有效期、生产管理让制定相应的安全库存。
特种器材:结合市场行情、采购周期、生产管理制定相应的安全库存。
包装材料、五金钢材等其他:结合采购周期、生产管理处制定相应的安全库存。
6.2备品(备件)安全库存:结合市场行情、采购周期,设备能源处制定相应的安全库存。
6.3成品安全库存:根据不同的客户要求,结合产品的品种、保质期等因素,销售公司制定相应的安全库存。
7.1生产管理处制定的《原辅料安全库存表》。
7.2设备能源处制定的《备品(备件)安全库存表》。
7.3销售公司制定的《成品安全库存表》。
库存物资盘点管理制度
第一条为了加强公司内部管理，及时掌握公司各项原料、存货等物料的数量及状态，准确核算产品成本和消耗定额，保证公司各项资产的安全、完整，同时也使盘点工作规范化，特制定本制度。
(一)动态盘点法：在物资发生出入库时，就随之清点物资余额，并与账簿记录的数额相核对。
(二)重点盘点法：对进出频率高的、或易损耗的、或者价值高的物资经常进行盘点的方法。
(三)全面盘点法：对在库、在产的全部物资，在规定的日期全面进行账实清点的方法。
第四条盘点前的准备。
(一)所有进出库单据已于盘点前登录完毕。(二)盘点期间已收货而未办妥入库手续的货物，应另行分别存放，并予以标示。
(三)整理仓库，物资排列整齐，放置标识牌。
(四)财务部提前发出当月盘点通知，包括盘点时间、人员分工、盘点要求等。
(五)打英分发相关盘点表单。第五条盘点工作分工。
(一)财务部门：负责组织、协调、指导库存盘点工作，包括下发盘点通知、分发及收取盘点表单、监督盘点过程、抽查复核盘点结果、汇总盘点报告及账务处理。
(二)仓储物流部门：划分盘点区域，指定专人进行物资清点，填报盘点表、查实差异原因。
(三)生产部门：清点在产品，放置盘点卡。
(四)销售部门：与主机厂核对异地库房产品，清理退废、返工产品。
第六条盘点工作要求。
(一)月度盘点时间为当月26日，年度盘点时间为12月31日(节假日照常盘点)。原则上盘点当日8-10点停产，库房闭库盘存。如确有生产任务，盘点期间物资不得跨部门流动。(二)仓储物流部门、销售部门应至少提前一天进行自盘，自盘后至盘点时的物资收发及时调整盘点表。盘点完成后由盘点人员和部门领导签字，于盘点日第二天交财务部门。
(三)生产部门在财务部门领取盘点卡，由各生产工段(小组)制品人员负责清点本工段(小组)在制产品，放置盘点卡，本项工作要求在盘点日10点前完成。
(四)财务部门在盘点日当天重点复盘生产部门，指定专人到生产部门收取盘点卡，同时对盘点情况进行复盘。生产部门复盘完成后再对各库房进行复盘。
(五)复盘人员由自盘人员陪同进行实物盘点，复盘比例不低于物料种类的50%，抽查原则上选择有更正项、单价高、数量大、收发频繁的项目进行。
(六)复盘与自盘有差异的，由自盘人员查找差异，经确认有误的，由自盘人员在复盘表上对应栏目签字。复盘时物料种类差错率在5%以上的，要求自盘人员对所管物资重新盘存。
(七)复盘完毕，财务部门收集整理各部门盘点表、盘点卡(按编号收集，不缺不漏)并与财务账进行核对，填写盘点汇总表。
(一)差异查找：盘点结束后，如有盘点数据与财务账簿不符的情况，财务部门应组织物料管理部门查找原因，属于制度或管理类因素引起的应提出管理建议，属于个人能力不足或未尽职尽责，应对个人提出处罚意见。
(二)盈亏处理：存在账实差异的单位应由公司办公会形成处理意见，连同《盘点总结报告》一并上报集团财务审计部，待集团同意后方可调整财务账或实物帐。
(三)资料整理：所有盘点资料由财务部门装订成册，按照会计档案的管理要求保管。
第八条处罚。
(一)对盘点工作组织不力，未按要求进行盘点或未报送盘点表的部门，对其部门领导处以500元/次的罚款。
(二)盘点中弄虚作假、以次充好的部门，对其部门领导处以2000元罚款，直接责任人赔偿全部损失，开除出厂。
(三)有漏盘、重盘现象的部门，对其部门领导处以50元/项的罚款，物资管理人员处以20元/项的罚款。(三)盘点数量与帐面数量有差异的，视其原因由公司办公会提出处理意见，因个人因素引起的应予赔偿，赔偿金额不小于差异金额的30%，涉及监守自盗、违法违规的，追究法律责任。
第九条本制度由财务审计部解释、修订，自下发之日起执行。
库存物资盘点管理制度
1、每年年终保管员对自己所管物资要定期盘点一次，并做出明细表册，报上级有关业务部门。盘点后保管员要在自己的保管帐上盖上“上年结转”的印章或划两条红线，以表示上结转的数字。
2、在盘点中发现的差错和盈亏，要查明原因，由保管员填写盈亏明细表册，报上级业务部门审批，经批准后进行帐务处理，没有批准前不得自行改帐。
3、对库存物资保管员每半年应进行一次自点。在自点中发现的盈亏，凡属合理损耗的，保管员可填制单据，报有关业务部门审批，及时进行调整，不属于合理损耗，放在年终一次进行处理。
4、除了上述规定的定期盘点外，保管员应经常进行不定期的自点、自查工作，了解和掌握库存动态，做到心中有数，自点、自查内容如下：
（1）查质量：库存物质的质量是否变化，是否有生锈、霉烂、干裂、虫蛀、变质、鼠咬等情况。
（2）查数量：帐、卡、物是否一致，单价是否准确。（3）查保管条件：堆垛是否合理和稳固，遮盖物是否严密，库房有无漏雨，料区有无积水，门窗通风是否良好。
（4）查安全：各种安全措施和消防设备是否符合安全要求。（5）查计量工具：磅秤、皮尺是否准确，其他工具是否齐全，使用和保管情况是否良好。
仓库存货盘点管理制度
为求仓库存货及财产保管的正确性、安全性以及库存数字的准确性。促使仓库管理事务处理有章可循，进一步加强管理人员的责任，并达到财产管理的目的，特制定本制度。
2.1原材料：按性质分类，例如化工类、纤维类、木材类、塑料类、钢材类、工具类、轮子类、轴承类等不同类别。
2.2产成品：按不同客户、不同类别、不同质量分类。
2.3模具：按不同类别分类。
3.1存货的堆置，应力求整齐、集中、分类，设置存货卡。
3.2按货物类别特性与库存条件确定存放地点。
3.3各项存货卡或者财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。
3.4按照入库的品名、规格、型号验收实际重量，会同质检部门验收货物质量。
3.5对不合格的货物停止入库并向上级报告，等候上级指令处理。
3.6按照领料单的品名、规格、型号、数量准确发放货物。
3.7各项财务账册应于当日下班前登记完毕，如因特殊原因，无法完成时，将尚未入账的有关单据如缴库单、领料单、退料单、交运单、收料单等于次日上午上班前登记完成。
每月向上级部门报告原料、成品、模具进、出、库存情况，包括月度入库汇总表、月度出库汇总表、月度结存库存表，年度入库汇总表、年度出库汇总表。并于安全库存量以下时及时将库存量通知生产部门、项目部及财务部，以便及时实施采购。
存货的盘点，以当月最末一日实施为原则。
5.1按月盘点：由仓库管理员在仓库主管的监督下进行。
5.2年中、年终盘点。
5.2.1存货：由部门会同财务部门于年（中）终时，实施全面总清点一次。
5.2.2物资：由部门会同财务部门于年（中）终时，实施全面总清点一次。
5.3检查：由财务部门照会其仓库主管后，做存货随机抽样盘点。
5.4特定的不定期抽点的盘点工作，亦设置盘点人、会点人、抽点人，其职责与年中（终）盘点同。
6.1账载数量如因漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者，记账人员应视情节轻重予以申诫以上处分，情况严重者，应呈财务经理议处。
6.2账载数字如有涂改未盖章、签章、签证等凭证可查，凭证未整理难以查核或有虚构数字者一律由直接主管签报财务经理议处。
财、物料管理人员、保管人有下列情况者，应送总经理议处或赔偿相同的金额：
（一）对所保管的财物有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者：
（二）对所保管的财物未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者：
（三）未尽保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘亏者。
（一）仓库主管岗位职责。
1）仓库主管是公司重要的岗位之一。主要负责对公司的材料仓、成品仓进行组织管理，并对包装物、模具、工具、劳保用品、物料、废料进行组织管理。
2）辅导、组织、授权仓管员开展工作。按照公司的***策和规章制度严格要求仓管员，并对仓管员进行考核，督导各仓库财产物资的安全流动。
3）管理仓管员的内容必须包括：按要求检验入库材料或产品，按各种计量标准计量并记录，如单位为条、米、箱或桶都必须有重量记录如公斤，发现有问题的材料或产品入库应要求入库人改正并及时向上级报告。
4）监督和检查仓库物品的收、发、存记录，要求材料仓和成品仓账本、货物卡、实物必须相符，在工作流程上辅导和培训仓管员。
5）检查仓库5s工作的情况。
6）对仓库作业流程、岗位责任、规则制度的编制提出意见。
7）组织按月定期的盘点工作，及时向相关部门提交盘点结果。
8）对仓库物料存量实行abc分类法，设定库存量的高低限制，定期检查实物存量与高低限的差距情况。
（二）原料仓仓管员岗位职责。
1）在仓库主管的领导下开展工作。遵守公司的各项制度，按照仓库领料制度执行领料手续。
2）监督搬运工工作，制止野蛮装卸。
3）负责原料仓安全保管。有责任制止违反仓库防火安全的行为。
4）负责本仓库物品的收、发货，核对品种、数量，填写有关入库、出库单，登记账本，做到账、卡、物相符。
5）仓库按照5s要求进行管理，报表管理、文件数据管理。
6）原料仓领料规程、管理制度的编制或提出修订意见。
7）检查入库的原料品名、规格、型号、数量、外包装是否符合要求、有没有缺斤少两，有没有货不对办，有没有劣质材料、并及时通知质检员检验质量，对不要求的材料要求退货或说明原因不予入库，并及时向仓库主管反映情况。
8）做好原料的状态标识。能辨别及熟记各种原料的代号并掌握库存物品的特性，合理安排摆放区域。
9）发货执行“先入先出、按单发放”的原则。加强与生产部门或者物料需求部门之间的沟通。
10）及时整理库存物品，保持仓库清洁卫生、堆放整齐有序，搞好防火、防潮、防霉、防挥发、防蛀工作，发现问题及时解决。随时留意物品质量、有效期限，如有问题及时向仓库主管反映。
11）监控物品库存数量，负责向上级递交需要补货的原料，做到及时、准确。
12）在非当班时间，有需要时，须回厂收、发货。
13）每月定期盘点，按时上报相关表册。
14）服从工作安排，完成上级交给的各项临时任务。
（三）成品仓仓管员岗位职责。
1）在仓库主管领导下开展工作。严格遵守、认真贯彻落实公司的`方针***策和各项规章制度。严格遵守仓库安全制度，认真执行仓库管理办法。
2）督导搬运工工作，制止野蛮装卸。
3）负责本仓库安全生产，有责任制止违反仓库防火安全的行为。
4）负责本仓库保密管理、5s推行、资产管理、文件数据管理。
5）负责本仓库物品的收、发货，核对品种、数量，填写有关单据、账卡，保证账物相符。
6）每天早上将库存数上报仓库主管。
7）对进出仓产品的数量负总责。
8）成品进仓时，检查产品的完好性。对污渍、破损的产品停止入库、并及时向仓库主管反映。
9）加强与各有关部门的沟通，保证收发货的及时。
10）及时整理库存物品，保证仓库物品摆放整齐，保持仓库的环境卫生。
11）成品库存数量异常应及时通知专案部门。
12）在非当班时间，有需要时，须回厂发货。
13）每日做好出入库的记账工作。每月定期盘点。
14）负责协调本仓库与包装发货组之间的工作，出现问题及时上报。
15）服从工作安排，完成上级交给的各项临时任务。
库存药品盘点管理制度
2、范围：储存于库内的所有合格药品。
3、责任：储运部、质量部和财务部负责本程序的实施。
4、内容：
4.1.1全盘，不分库区和种类，将库内品种全部盘点一遍。4.1.2抽盘，特殊药品必盘，再随机抽取部分其他药品进行盘点。4.1.3发货盘点，将今天库存有变动的药品进行盘点。4.2库存盘点时间：
4.2.1定期盘点，根据公司质量管理和财务管理的要求，规定储运部每个月进行一次仓库全盘盘点；每三个月进行一次需财务部监督的全盘盘点；两者可合并进行。
4.3.1根据盘点需要从系统中打印出盘点单（仓储管理——盘存单），按库位排序，需财务部监督的盘点的盘点单由财务部负责制单，其他情况由储运部负责制单。
4.3.2根据盘点单逐一进行盘点，核对名称、规格、生产厂家、批号、单位和数量，盘点结束后盘点人和复核人在盘点单上签字确认（每张），需财务部监督的盘点单上必须有财务人员签字。
4.4盘点结果分析，发现偏差，应立即寻找偏差原因：如1).检货、出货错误；2).收货错误；3).库房内部损耗；4).失窃；5).库存转换错误等。4.5盘点结果处理，根据偏差原因，制定整改方案，并限期整改，在系统上做“报损（溢）单”，然后经储运部经理、采购部经理、质管部经理、财务部经理和总经理审核和记账，将库存调整正确，做到帐、物、库位相符。
库存管理制度
传统的狭义观点认为，库存控制主要是针对仓库的物料进行盘点、数据处理、保管、发放等，通过执行防腐、温湿度控制、先进现出等手段，达到使保管的实物库存保持最佳状态的目的。我们认为，这只是库存控制的一种表现形式，或者可以定义为实物库存控制。
那么，如何从广义的角度去理解库存控制呢?我认为，广义地讲，库存控制应该是为了达到公司的财务运营目标，特别是现金流运作，通过优化整个需求与供应链管理流程(dscm)，合理设置erp控制策略，并辅之以相应的信息处理手段、工具，从而实现，在保证及时交货的前提下，尽可能降低库存水平，减少库存积压与报废、贬值的风险。从这个意义上讲，实物库存控制仅仅是实现公司财务目标的一种手段，或者仅仅是整个库存控制的一个必要的环节;从组织功能的角度讲，实物库存控制主要是仓储管理部门的责任，而广义的库存控制应该是整个需求与供应链管理部门，乃至整个公司的责任。
为什么直到现在还有很多人对库存控制的理解仅仅局限于实物库存控制呢?以下两方面的原因是不可忽视的：
第一：我们的企业不重视库存控制。特别是那些效益比较好的企业，只要有钱赚，就很少有人去考虑库存周转的问题。库存控制被简单地理解为仓储管理，除非到了没钱花的时候，才可能有人去看库存问题，而看的结果也往往是很简单，采购买多了，或者是仓储部门的工作没有做好。
这样就使得本来就不太明白什么叫库存控制的我们，更搞不清楚什么叫库存控制了。
其实，从广义地角度理解库存控制，应该包括以下几点：
第一：库存控制的根本目的。
我们知道，所谓世界级制造的两个关键考核指标(kpi)就是，客户满意度以及库存周转率，而这个库存周转率实际上就是库存控制的根本目的所在。
第二：库存控制的手段。
库存周转率的提高，单单靠所谓的实物库存控制是远远不够的，它应该是整个需求与供应链管理这个大流程流程的输出，而这个大流程除了包括仓储管理这个环节之外，更重要的部分还包括：预测与订单处理，生产计划与控制，物料计划与采购控制，库存计划与预测本身，以及成品、原材料的配送与发货的策略，甚至包括海关管理流程。而伴随着需求与供应链管理流程的整个过程，则是信息流与资金流的管理。也就是说，库存本身是贯穿于整个需求与供应管理流程的各个环节，要想达到库存控制的根本目的，就必须控制好各个环节上的库存，而不是仅仅管理好已经到手的实物库存。
第三：库存控制的组织结构与考核。
既然库存控制是整个需求与供应链管理流程的输出，要实现库存控制的根本目的就必须要有一个与这个流程相适应的合理的组织结构。直到现在，我们可以发现，很多企业只有一个采购部，采购部下面管仓库。这是远远不能适应库存控制的要求的。从需求与供应链的管理流程分析，我们知道，采购与仓储管理都是典型的执行部门，而库存的控制应该预防为主，执行部门是很难去“预防库存”的，原因很简单，他们的考核指标在很大程度上是为了保证供应(生产、客户)。如何根据企业的实际情况，建立合理的需求与供应链管理流程，从而设置与之相应的合理的组织结构，是一个值得我们很多企业探讨的问题。
库存管理制度
一个好的超市离不开超市仓库管理制度，只有做好超市仓库管理制度这个看起来不起眼但实际很重要的一个方面才能确保超市正常营运。超市仓库管理制度分仓库管理作业和盘点作业两种。
1、仓库管理作业是指商品储存空间的管理，在做好仓库管理作业要注意一下问题：库存商品要及时进行定位管理，就是要把不同的货物分类、分区来管理，并用货架放置，方便货物的出入。在仓库分区中，至少要有三个区域：大量的存储区，即以箱或栈板方式储存;小量存储区，即将零散的商品放在陈列板上;退货区，将退货的货物放置专门的货架或区域上。这个是超市仓库管理制度最基本的一点。
2、所规划仓库区域分区后在仓库的入口处贴一张配置图，方便存龋小量储存区应尽量固定位置，整箱储存区则可弹性运用。若储存空间太小或属冷冻(藏)库，也可以不固定位置而弹性运用。
3、储存商品不可直接与地面接触。一是为了避免潮湿;二是由于生鲜仪器吸规定;三是为了堆放整齐。
4、要注意仓储区的温湿度，保持通风良好，干燥、不潮湿。
5、仓库内要设有防水、防火、防盗等设施，以保证商品安全。
盘点作业也应该列入超市仓库管理制度之中，盘点只要做好了，才可以保证超市上商品的及时上架。在盘点作业中要注意以下几点：
1、仓库中的商品要注意先进先出的原则，当然还有种普遍的方法，就是运用彩色管理方法，例如，每周或每个月用不同颜色的标签也示区别，用来区别进货的日期。
2、仓库管理人员要多与订货人员进行沟通，方便到货的存放。
3、在盘点工作中，要注意建立盘点配置图。对每个区域进行编号，然后对每个区域进行责任分区，以便控制盘点的进度。
以上提到的知识超市仓库管理制度的一些基本问题，超市仓库管理制度的实行要注意细节与实际情况的结合，做到具体问题具体分析。
1、库房重地其它人员不得入内。
2、库房内时刻保持干净整洁，所有商品要分类摆放整齐。按照重物放下、轻物放上，码垛高度适中，商品不被压坏的原则存放。
3、经常检查库存情况，对库内集压过多销量较低商品，及时上报以便协调调拨至其它部门，从而降低库成本。
4、任何人不得以任何理由在库内私藏个人或公司等其它物品，否则按盗窃公司物品处理。
5、任何人不得以任何理由将库内任何物品占为己有，一经查出开除处理。
6、要经常检查库内安全防范管理工作，认真检查安全隐患，并及时整改。
7、库内禁止存放易燃、易爆及放射性危险品。
8、任何人不允许在库房内吸烟，吃东西。不得在库房内做其它与工作无关的事情。
9、库房内不得私自接挂照明或电器设施，包括手机冲电电器在内，不得放在库房内充电。
10、库房负责人要随时掌握库存情况，对营业所需商品按量储备，保证正常营业需要。
11、按时填写查看交接班本，做到交接有序保证清昕无误。
一个好的超市离不开超市仓库管理制度，只有做好超市仓库管理制度这个看起来不起眼但实际很重要的一个方面才能确保超市正常营运。超市仓库管理制度分仓库管理作业和盘点作业两种。
1、仓库管理作业是指商品储存空间的管理，在做好仓库管理作业要注意一下问题：库存商品要及时进行定位管理，就是要把不同的货物分类、分区来管理，并用货架放置，方便货物的出入。在仓库分区中，至少要有三个区域：大量的存储区，即以箱或栈板方式储存;小量存储区，即将零散的商品放在陈列板上;退货区，将退货的货物放置专门的货架或区域上。这个是超市仓库管理制度最基本的一点。
2、所规划仓库区域分区后在仓库的入口处贴一张配置图，方便存龋小量储存区应尽量固定位置，整箱储存区则可弹性运用。若储存空间太小或属冷冻(藏)库，也可以不固定位置而弹性运用。
3、储存商品不可直接与地面接触。一是为了避免潮湿;二是由于生鲜仪器吸规定;三是为了堆放整齐。
4、要注意仓储区的温湿度，保持通风良好，干燥、不潮湿。
5、仓库内要设有防水、防火、防盗等设施，以保证商品安全。
盘点作业也应该列入超市仓库管理制度之中，盘点只要做好了，才可以保证超市上商品的及时上架。在盘点作业中要注意以下几点：
1、仓库中的商品要注意先进先出的原则，当然还有种普遍的方法，就是运用彩色管理方法，例如，每周或每个月用不同颜色的标签也示区别，用来区别进货的日期。
2、仓库管理人员要多与订货人员进行沟通，方便到货的`存放。
3、在盘点工作中，要注意建立盘点配置图。对每个区域进行编号，然后对每个区域进行责任分区，以便控制盘点的进度。
以上提到的知识超市仓库管理制度的一些基本问题，超市仓库管理制度的实行要注意细节与实际情况的结合，做到具体问题具体分析。
商场存货管理包括仓库管理和盘点作业两种。
仓库管理是指商品储存空间的管理。仓库管理作业应注意的问题有：
1、库存商品要进行定位管理，其含义与商品配置图表的设计相似，即将不同的商品分类、分区管理的原则来存放，并用货架放置。仓库内至少要分为三个区域：第一，大量存储区，即以整箱或陈列架上;第三，退货区，即将准备退换的商品放置在专门的货架上。
2、区位确定后应制作一张配置图，贴在仓库入口处，以便于存龋小量储存区应尽量固定位置，整箱储存区则可弹性运用。若储存空间太小或属冷冻(藏)库，也可以不固定位置而弹性运用。
3、储存商品不可直接与地面接触。一是为了避免潮湿;二是由于生鲜仪器吸规定;三是为了堆放整齐。
4、要注意仓储区的温湿度，保持通风良好，干燥、不潮湿。
5、仓库内要设有防水、防火、防盗等设施，以保证商品安全。
6、商品储存货架应设置存货卡，商品进出要注意先进行出的原则。也可采取色彩管理法，如每周或每月不同颜色的标签，以明显识别进货的日期。
7、仓库管理人员要与订货人员及时进行沟通，以便到货的存放。此外，还要适时提出存货不足的预警通知，以防缺货。
8、仓储存取货原则上应随到随存、随需随取，但考虑到效率与安全，有必要制订作业时间规定。
9、商品进出库要做好登记工作，以便明确保管责任。但有些商品(如冷冻、冷藏商品)为讲究时效，也采取卖场存货与库房存货合一的做法。
10、仓库要注意门禁管理，不得随便入内。
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库存管理制度
1.1为了加强公司对存货的管理与控制，提高存货使用和发放效率，保证合理确认存货价值，防止并及时发现和纠正存货业务中的各种差错和舞弊，制定本制度。
1.2本制度所称存货，指公司在日常销售活动中或提供劳务过程中耗用的材料和物资。
1.3库存物资内部控制中的不相容职务应当分离，其中包括：
1.3.1物资入库和出库经办者与审批者分离。
1.3.2物资的验收、保管与采购分离。
1.3.3审批发料与存货保管员相分离。
1.3.4存货盘点应由保管、记账及独立于这些职务的其他人员共同进行。
1.3.5若某职位空缺或相关人员临时外出，应制定替代人员或临时人员负责，避免暂时的职务重叠。
二.岗位分工与授权。
2.1职责分工。
2.1.1行政中心行管部需依照物资和签收单办理物资的验收入库，存储保管业务，根据领用单办理物资出库业务。定期盘点库存物资，保证库存物资达到账实相符、账账相符。
2.1.2计财中心负责监督库房管理，参与存货盘点与核算，做到账实相符，分析储备情况，防止呆滞积压。
2.1.3营销中心、运维中心等部门负责外购品采购计划提报。
2.1.4运营中心采购部负责外购物资采购及入库检测事宜。
2.2库存物资的盘盈、盘亏的处理决定权由公司行政中心和计财中心行使，并报董事长审核批准，金额较大还须董事会批准。库存物资的变质老化、报废毁损的处理决定权由行政中心、计财中心及使用部门行使，并报董事长审核批准，金额较大还须董事会批准。
三.请购、采购、验收与保管。
3.1公司的物资采购业务分别由行政中心行管部、运营中心采购部根据相应部门下达的采购计划提报进行采购。由分管领导、部门负责人及董事长批准后进行采购。
3.2行政中心行管部、运营中心采购部分别对入库物资的数量、质量、技术规格等方面进行检查和验收，保证存货符合采购要求。只有检验合格的物资才可办理入库相关手续。
3.3.运营中心采购部主要负责采购工作。
3.3.1供应商处直接发出至客户，实物不入库的物资、在客户收到物资第一时间必须由运营中心采购部根据物资或验收单在确保物资的数量、质量、技术规格符合采购要求的情况下发起金蝶入库流程，再由行政中心行管部负责审核，最终由发起部门领用。
3.3.2营销中心，运维中心等部门用于技术或项目上的物资采购，在收到物资时由运营中心采购部按照相关验收要求进行入库。
3.4行政中心行管部采购主要负责采购工作。
3.5行政中心须定期对存货进行检查，加强存货的日常保管工作。
3.5.1发货时遵循先进先出的原则，先到先发，集中发同一批次的物资，发完再发另一批次的物资。
3.6入库记录不得随意更改。如确需修改入库记录，必须经部门总监及相关部门批准。
3.7对于已售存货退货的入库，行政中心应根据营销中心填写的退货凭证办理入库手续，经营销总监、董事长批准后，对拟入库的商品进行验收。因产品质量问题发生的退货，应分清责任，由行政中心、营销中心、运营中心确定处理方法。
四.领用与发出。
4.1领用分类。
4.1.1公司各部门领用日常办公用品，应在oa上提报资产领用申请。仓管员凭经批准的资产领用申请表，核对存货数量、品名、规格后发料。
4.1.2营销中心、项目技术中心、运维中心等部门领用技术或项目的物资时，应在金蝶系统申请物资出库单，再由行政中心行管部按照流程规定，进行发出。
4.2对仓管人员由于违规发放存货造成存货变质、失效等损失，仓管人员除承担全部经济损失外，还要接受行政处分。
五.盘点与处置。
5.1行政中心、计财中心定期和不定期对存货进行盘点，盘点方式为抽盘和全盘。定期盘点分为月度盘点和年度盘点。月度盘点采取抽盘方式，年度盘点采用全盘方式。月度盘点的存货数量不低于总量的60%。对于用量或金额较大、领用次数频繁的存货用每月盘点一次。
5.2月度盘点时间为每自然月最后一天，年度盘点为每自然年最后一天。
5.3行政中心应制定详细的盘点计划，合理安排人员。
5.4行政中心应充分做好盘前准备工作，具体要求如下：
5.4.1将盘存表表格预先准备妥当。
5.4.2仓库内存货应分别码放，按类别区分。
5.4.3存货有序摆放，力求整齐。
5.4.4各项存货应于盘存前在oa上登记完毕，如因特殊原因，无法完成时，应由行政中心将尚未入账的有关单据利用“结存调整表”一式两联，将账面数调整为正确的账面结存数后，一联送计财中心，一联行政中心自存。
5.4.5盘存期间除紧急发货外，暂停发货。
5.5所有盘存数据必须进行现场盘点，不得以猜想数据、伪造数据记录于盘存表中。盘存表若需修改，均需经盘存人员签字方能生效。
5.6存货盘点应当及时编制盘点表，盘盈、盘亏、毁损情况要分析原因，在期末结账前处理完毕。
六.检查与监督。
6.1存货内部控制监督检查内容主要包括：
6.1.1存货业务相关岗位及人员的设置情况。重点检查是否存在不相容职务混岗的现象。
6.1.2存货业务授权批准的执行情况。重点检查授权批准手续是否健全。
6.1.3存货收发、保管的执行情况。重点检查存货取得是否真实、合理，存货验收手续是否健全，存货保管岗位责任是否落实，存货清查、盘点是否及时，准确。
6.1.4存货处置的执行情况。重点检查存货处置是否经过授权批准，处置价格是否合理，处置价款是否及时收取并入账。
6.1.5存货会计核算的执行情况。重点检查存货成本核算、价值变动记录是否真实、完整、及时。对监督检查过程中发现的存货内部控制中的薄弱环节，负责监督检查的部门应当告知有关部门，有关部门应当及时查明原因，采取措施加以纠正和完善。
七.附则。
7.1本制度最终解释权归计财中心和行政中心。
7.2本制度经公示后即时生效执行。
库存管理制度
事实证明成功地进行促销活动和公关活动在企业营销工作中是不可忽略的一点.对专卖店更好地开拓市场提高在本地区品牌知名度和市场覆盖面,对现阶段的发展状况也是势在必行.
二.活动目的:。
为了帮助加盟商更好开拓市场;提高太子龙的品牌知名度;直接地增加各区域专卖店的销售额.
三.活动主题:。
夏装免费赠送中…。
四.活动内容:。
在活动期间买任何一件促销产品赠送同等价值的购物券一张如:即购买任何一件价值为50元的促销产品,在这同时赠送一张价值为50元的购物券一张,此券可用于购买秋冬季产品时作为现金使用.
五.促销活动的可行性分析。
1.增加新顾客：通过此次促销活动可以提高品牌知名度;在本区域可以直接增加客户量和首次购买的客户.为秋冬季的销售打下良好基础。
为25元+84元=118元,你获得的收入是200元,去除成本你盈利91元,则成本收入比为118:200.
3.低价吸引顾客：从上面的分析中可以看出,你的收入与夏装售价毫无关系,现在卖得高秋冬装就归还得多,现在卖得低秋冬装归还少,即你最终收入就是该秋冬装的价格.看似低价格实际能吸引更多的首次购买客户.
4.扩大销售，增加利润：举例说明。
假如某专卖店通过此举销售300件夏装，成本25元、售价35元、其总成本为7500元，销售额为10500元，持有35元代币券的消费者购买200元冬装（冬装价格几乎平均在200元以上），而冬装进货价为84元，如果持券者100%购买，则冬装销售额60000—17500元=49500元，夏装和秋冬装总销售额仍为49500+10500=60000元（即最终销售额就是冬装销售额）。夏装和秋冬装总进货成本为7500+25200元=32700元。成本收益比为32700：60000。毛收益为60000-32700=27300元。如有50%顾客持券消费（保守估计会有50%以上的顾客不会白白浪费这35元代币券，事实上他会转给朋友用）。则相应成本收入比为20100：35250（过程略），毛收益为15150元。由于不做此次促销活动时，你的店租、水费、工资是固定的，所以这上述的毛收益相当于额外产生的净利润。
六.注意事项:。
1.活动期间统一价格,不允许任意改变价格.
2.每一张购物券限购一件产品.
3.只能限购秋冬装(毛衣、茄克、派克、西装、风衣、大衣、棉袄、西裤、长袖t恤)。
4.规定时间内使用,过期作废.
5.随时布置促销场地及详细的文案说明。
6.促销货品要准备充足。
7.购物券的发放严格控制(指定员工并监督发放数量)。
8.每天及时统计相关情况及时与总部取得联系.
9.如遇促销产品断货问题,未经公司同意不得以其它产品代替使用.
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库存管理制度
摘要：
只有促进了能力、资源、收益的三位一体，才能实现上下游的战略合作，达到整体链条的最低成本和共赢，站在整个产品链的视角，库存不是万恶之源，关键是将库存放在恰当的环节，让承担库存的环节得到应有的收益。
正文：
在it行业八年，听到对库存最多的评论是“库存是万恶之源”。经常出现一季的滞压库存吃掉了全年的利润。零库存成为行业的不懈追求，但是往往难以实现，对库存应该有一个清醒的认识。
库存之所以存在，是因为其有不可或缺的意义。库存可以应付不确定的临时需求，可以平衡淡旺季的生产能力，可以降低运输成本、采购成本等等。这些都是常见的库存作用。即便是dell和丰田，他们的产品链上也是多处有库存——供应商要有常备库存、零售渠道要有常备库存，只是厂家的库存近乎为零。因此不能简单的说库存是万恶之源。
在一般情况下，整个产品链中都会有若干各有库存的环节，关键问题是库存应该放在哪个环节，放在应在环节的障碍是什么。
解决这个问题，需要从整个产品链上来分析，看谁最有能力承担库存，或者说放在哪个环节的成本最低。
这就是对于dell和丰田，他们让供应商在车间旁边提供常备库存的道理。但是当供应量较小时，让供应商在车间提供常备库存的成本明显偏高，这个办法也就不经济。
在成品库存方面：谁最有能力承担库存呢，要看产品销售的特点。对于大多数消费品，一般是渠道，而不是厂家。因为，一、渠道的销量预测能力一般强于厂家，这样会有准确的销量预测，二、渠道对库存的关注力度一般远大于厂家。三、渠道对库存的处理能力也强于厂家，即使出现滞压，渠道也会以最低的成本消化。所以，一般情况下要尽量将库存放到渠道中去。当然也有例外，如果客户对产品的需求量小、差异较大、不必马上提货等情况，则有可能是厂家常备库存的成本低，这时就应该是厂家备库存。
还有更极端的情况，例如晋亿实业的超级库存。但是它们都遵循了一个原则，谁最有能力负责库存，或者说谁负责库存的成本最低就让谁负责。
很多厂家意图实现零库存，但迫于各种压力而多次失败。其主要原因有三个方面：
最主要的原因是厂家的思路问题。厂家必须站在整个产品链的视角，将能力、资源和收益三位一体。谁承担了库存，谁就应该得到相应的收益，厂家在这个过程中往往缺乏这种意识。格力空调对淡季提货的经销商给与更多的优惠即是对库存压力的一种收益分配。沟通过几个厂家的零库存方案，其显露的多是以甩包袱的思想，而不是站在整个产品链上来降低成本，厂家意图在零库存过程中抢占其它环节的应得，导致难以形成战略合作。
其次，缺乏相应的机制保证。每个环节都会为了自己的利益而有所戒备，如果没有机制保证，例如利润分配机制、沟通机制、决策机制等，就难以建立真正的信任，也就难以形成战略合作。
最后，厂家的销售规模、上下游渠道素质等没有达到条件。要形成产品链上的战略合作，上游、自己和下游要有实力、素质、技术上的匹配。否则，冒然推进零库存，那也会由于瓶颈困难而困难重重。
只有促进了能力、资源、收益的三位一体，才能实现上下游的战略合作，达到整体链条的最低成本和共赢。站在整个产品链的视角，库存不是万恶之源，关键是将库存放在恰当的环节，让承担库存的环节得到应有的收益。
库存管理制度
abc重点控制法的基本点是：将企业的全部存货分为a、b、c三类，管理时，对金额高的a类物资，作为重点加强管理与控制;b类物质按照通常的方法进行管理和控制;c类物资品种数量繁多，但价值不大，可以采用最简便的方法加以管理和控制。
上述abc三类存货中，由于各类存货的重要程度不同，一般可以采用下列控制方法：
(1)对a类存货的控制，要计算每个项目的经济订货量和订货点，尽可能适当增加订购次数，以减少存货积压，也就是减少其昂贵的存储费用和大量的资金占用;同时，还可以为该类存货分别设置永续盘存卡片，以加强日常控制。
(2)对b类存货的控制，也要事先为每个项目计算经济订货量和订货点，同时也可以分享设置永续盘存卡片来反映库存动态，但要求不必像a类那样严格，只要定期进行概括性的检查就可以了，以节省存储和管理成本。
(3)对于c类存货的控制，由于它们为数众多，而且单价又很低，存货成本也较低，因此，可以适当增加每次订货数量，减少全年的订货次数，对这类物资日常的控制方法，一般可以采用一些较为简化的方法进行管理。常用的是“双箱法”。
所谓“双箱法”，就是将某项库存物资分装两个货箱，第一箱的库存量是达到订货点的耗用量，当第一箱用完时，就意味着必须马上提出订货申请，以补充生产中已经领用和即将领用的部分。
库存管理制度
1、为了加强商品存货管理，明确商品进出库手续，规范盘点流程，促进库存商品管理水平提高。
2、确保公司库存商品财产安全、完整。
第二条适用范围。
适用于公司库存商品出入库管理、仓库现场管理、指令审批管理、仓储日常工作管理。
库存商品是指存放在公司仓库中所有权属公司且纳入库存商品核算的各类商品。
a、商品入库需商品采购负责人(或待入库商品盘点人)提交待入库商品明细清单，经由库管人员盘点核对无误后，将货物放置库房内，分配货架，办理入库手续，制作入库单。入库单需由采购负责人、库存管理直属领导(xx)、库管人员共同签字方可生效;入库单一式三份：采购负责人、库管人员、存档各存一份。
b、退货商品入库需由经办人提交退货清单。经由库管人员盘点核对无误后，将货物放置库房内，办理入库手续，制作退货入库单。退货入库单需由经办人、库管人员共同签字方可生效;退货入库单一式三份：经办人、库管、存档各存一份。
3、库存商品盘点。
a、常规盘点：每月3日、13日、23日盘点库存，核对库存表。
b、非常规盘点：
采购商品入库前、后需分别进行库存清点工作，保证大宗新进商品入库前后库存商品无误。
批发订单商品出库前、后需分别进行库存清点工作，保证大宗商品出库前后库存商品无误。
c、库存盘点人员务必独立、细心、认真、负责，尽量保证盘点准确。
第四条仓库现场管理条款。
1、仓库日常维护。
a.仓储管理人员需每日做好仓库通风、整理工作。每日上班后开启仓库窗户通风，检查仓库窗户门锁是否完整，检查仓库温度;每日下班前检查仓库门窗是否关上、锁上。
b.根据商品数量合理分配仓位，做好仓位资源整合优化，充分利用仓库空间。
a.仓库钥匙常备两套，库管人员和库存管理直属领导各持一套，不得将钥匙随意转交其他无关人员。
b.库管人员如因特殊原因需要临时将仓库钥匙移交其他人员，需经库存管理直属领导(xx)批准，并办理仓库钥匙交接单，接、交钥匙之前均需盘点核对库存，明确库存商品责任。
3、未经库管人员允许，非库管人员禁止私入仓库。如工作需要需由库管。
人员陪同，严禁非库管人员单独在仓库停留。
第五条商品发货条款。
1、零售商品发货流程。
a.订单打印人员(现为xx)打印订单后交库管人员，库管人员依据订单取出相应商品，并留下订单出库联(绿色)，其余各联指定财务核算人员(现为xx)、库存管理直属领导(xx)各保留一联，出库商品交由发货人员(现为xx)。
b.发货人员(现为xx)根据订单联(白色)复核出库商品无误，打包并发送快递。
c.每工作日10点、16点两次集中备货出库。
2、批发商品发货流程。
a.订单打印人员(现为xx)打印订单后交库管人员，库管人员依据订单备货下架，放置在仓库指定备货区，并留下订单出库联(绿色)，其余各联指定财务核算人员(现为xx)、库存管理直属领导(xx)各保留一联，待出库商品放置仓库指定备货区准备发货。
b.订单打印人员(现为xx)根据订单联复核出库商品无误，并留下订单联(白色)放置在相应商品上，联系顾客自取或打包并发送快递。
3、零售上门自提发货。
顾客上门选购，由库管人员陪同顾客去库房挑选，选定商品后库管人员在华奥商城下订单，订单打印人员打印订单后交库管人员，库管人员留下订单出库联(绿色)，其余各联指定财务核算人员(现为xx)、库存管理直属领导(xx)各保留一联。顾客支付货款现金交由指定财务核算人员(现为xx)。
4、员工内购发货流程。
依据《员工内购规定》执行操作。
5、公关性(赠品)商品发货流程。
如因业务需要从库存商品中申请公关性(赠品)商品，需办理公关性(赠品)商品出库手续，公关性商品(赠品)申请出库单需申请人签字、库存管理直属领导(xx)审批、副总审签后方可生效，相应商品可以出库。
第六条本制度自公布起立即执行。
库存管理制度
是一个特殊的年份，除了金融危机的大环境影响，年后开始，倒春寒的频繁出现以及接下来的闰五月打乱了不少经销商原本的销售计划，造成大批货品积压。与此同时，百货商场、专卖店接踵而至的大面积促销使得消费者消费更加理性，这无疑对经销商促销提出了更高要求，对于库存这个始终令人头疼的话题，经销商又该如何应对？本刊编辑部特别策划，以专家和代理商的双重角度为经销商献上一份春夏货品促销大餐。
经销商如何做促销？
关于特卖，有很多传统的方式包括商场的大型特卖、超值大礼包、以旧换新等等，在这里我介绍个已经有人使用而且效果非常不错的促销方式。
让货转起来。
这个方法比较适合一些大型的客户。具体做法是：代理商集中大量的货品下到加盟商这边要求其代卖。双方的合作点是加盟商卖掉一定量后，代理商为他增加一定的退换货率。事实上，加盟商自身也有不少库存可以通过这样的合作方式消化掉，双方可以达到一种双赢的效果，当然，前提是代理商要明确告诉加盟商，所有的促销费用由代理商出，从而减少加盟商的费用顾虑，调动他的销货热情。正如王奕程老师所说，这种方法艾莱依运用得非常好，他们在成都开招商会，总代理下去做特卖，加盟商一天卖了41万元。
星级酒店做特卖。
这种方法主要是针对一些定位较为高端的品牌，因为害怕做特卖会伤害到自己的品牌，但是针对vip客户做特卖又不能显得没有档次，这时候就可以选择在星级酒店做特卖场。一般这种酒店要选在当地，从而便于货品运送，同时高单价的品牌产品适合一年做两季，一般集中在5月和9月。
重视特卖准备。
在提出一些方法同时，我要强调的是，经销商做特卖一定要做好充分的准备，事实上，任何一场特卖缺的不是方法，很多方法都是可以与公司结合的，同样一个方法不同的人做，结果会千差万别，关键点在你的特卖准备工作做好了吗？我是做绫致的veromoda，我们做特卖经常是做超级搬运工，当时也希望能有一些更好的方法，所以在和一些特卖高手交流的时候，大家达成一个共识，特卖前一定要做好充分的准备。
很多人认为特卖就是把库存产品进行堆积，不需要对场地进行多少考究的.布置，喜欢临时拉一些人来做促销。这样的特卖会能达到多少预期的效果？也有人不知道特卖前自己究竟要做哪些准备，在这里我罗列几条：
第一，特卖的场地一定要气派、类似于正价店，场地要宽敞。
第二，要挑合适的人员，每队销售负责人都必须是一个销售高手。
第三，特卖前一定要对人员进行特卖培训。
第四，要有一套专门针对特卖的方案。
当然在特卖中和特卖后要不断做总结，这样的特卖才能真正出效果。
充分网罗信息。
最后，还有一点，做特卖选场地需要在平时多积累信息，比如一些做得比较好的代理商，经常会有商场以及其他的一些经销商来拜访沟通，这时候，一定要把所有的信息都收集起来。以备日后特卖选地之用。
库存管理制度
库存控制(inventorycontrol)又称库存控制，是对制造业或服务业生产、经营全过程的各种物品，产成品以及其他资源进行管理和控制，使其储备保持在经济合理的水平上。
一、准时生产制库存管理方法(jit)。
jit作为一种先进的生产方式,通过看板等工具的应用，保证了生产的同步化和均衡化，实行“适时、适量、适物”的生产，效果明显。
jit的基本原理是以需定供、以需定产，即供方(上一环节)根据需方(下一环节)的要求，按照需求方的品种、规格、质量、数量、时间、地点等要求，将生产物资或采购物资，不多、不少、不早、不晚且质量有保证地送到指定地点。
看板管理是jit生产方式中最独特的部分，是jit生产现场控制技术的核心，他将传统生产过程中前道工序向后道工序送货，改为后道工序根据“看板”向前道工序取货。看板管理方法按照准时化生产的概念把后道工序看成用户，只有当后道工序提出需求时，前道工序才允许生产，看板充当了传递指令的角色。
看板的机能：生产以及运送的工作指令、防止过量生产和过量运送、进行“目视管理”的工具、改善的工具。
二、经济批量法(eoq)。
经济批量法是确定批量和生产间隔期时常用的一种以量定期方法，是指根据单位产品支付费用最小原则确定批量的方法，也是确定批量和生产间隔期时常用的一种以量定期方法。
(1)在一定时期内,确知某项库存的耗用量/销售量，这一数量在分析期保持不变。
(2)每次订货成本固定不变。如订购原材料所花费的定单费、接收验货费用等。
(3)单件库存储存成本固定不变，如仓库保管费、保险费以及库存资金占用的机会成本等。
(4)库存能得到及时补充，因而不考虑保险库存。
经济批量法的应用是有一定限定条件的，或者说其应用有一个基本前提，那就是分析对象的使用或减少必须是均衡的。
三、abc重点控制法。
abc重点控制法的基本点是：将企业的全部存货分为a、b、c三类，管理时，对金额高的a类物资，作为重点加强管理与控制;b类物质按照通常的方法进行管理和控制;c类物资品种数量繁多，但价值不大，可以采用最简便的方法加以管理和控制。
上述abc三类存货中，由于各类存货的重要程度不同，一般可以采用下列控制方法：
(1)对a类存货的控制，要计算每个项目的经济订货量和订货点，尽可能适当增加订购次数，以减少存货积压，也就是减少其昂贵的存储费用和大量的资金占用;同时，还可以为该类存货分别设置永续盘存卡片，以加强日常控制。
(2)对b类存货的控制，也要事先为每个项目计算经济订货量和订货点，同时也可以分享设置永续盘存卡片来反映库存动态，但要求不必像a类那样严格，只要定期进行概括性的检查就可以了，以节省存储和管理成本。
(3)对于c类存货的控制，由于它们为数众多，而且单价又很低，存货成本也较低，因此，可以适当增加每次订货数量，减少全年的订货次数，对这类物资日常的控制方法，一般可以采用一些较为简化的方法进行管理。常用的是“双箱法”。
所谓“双箱法”，就是将某项库存物资分装两个货箱，第一箱的库存量是达到订货点的耗用量，当第一箱用完时，就意味着必须马上提出订货申请，以补充生产中已经领用和即将领用的部分。
四、再订货点库存法。
再订货点是用来明确启动补给订货策略时的货品单位数。一旦存货量低于再订货点即补给订货。当需求量或完成周期存在不确定性的时候，须使用合适的安全库存来缓冲或补偿不确定因素。
再订货点=采购提前期消耗量+安全库存。
企业为了保证生产经营活动的顺利进行，必须提前若干天数购入存货，提前的天数就是订货提前期。一般情况下，订货提前期应等于交货天数。提前进货的条件下，企业再次发出订货单时尚有存货的库存量，就是再订货点。一般情况下，在考虑到保险库存时，再订货点(r)的数量应等于交货时间(l)与平均每日需求量(d)之积再加上保险储备量(b)。再订货点模型的表达式为：
r=dxl+b。
五、库存盘点实践法。
定义：盘点，又称盘库，即用清点、过秤和对帐等方法，检查仓库实际存货的数量和质量。
任务：
n查清实际库存量是否与帐卡相符;。
n查明存货发生盈亏的真正原因;。
n查明库存货物的质量情况;。
n查明有无超过储存期限的存货。
目标：确保帐、卡、物相符。
委托保管。
接受用户的委托，由受托方代存代管所有权属于用户的物资，从而使用户不再保有库存，甚至可不再保有保险储备库存，从而实现零库存。受托方收取一定数量的代管费用。这种零库存形式优势在于：受委托方利用其专业的优势，可以实现较高水平和较低费用的库存管理，用户不再设仓库、同时减去了仓库及库存管理的大量事务，集中力量于生产经营。但是，这种零库存方式主要是靠库存转移实现的，并未能使库存总量降低。日本宫山售药及我国天津通讯广播器材公司就是采用这种方式实现零库存的。
协作分包。
即美国的“sub――com”方式和日本的“下请”方式。主要是制造企业的一种产业结构形式，这种结构形式可以以若干分包企业的柔性生产准时供应，使主企业的供应库存为零;同时主企业的集中销售库存使若干分包劳务及销售企业的销售库存为零。
在许多发达国家，制造企业都是以一家规模很大的主企业和数以干百计的小型分包企业组成一个金字塔形结构。主企业主要负责装配和产品开拓市场的指导，分包企业各自分包劳务、分包零部件制造、分包供应和分包销售。例如分包零部件制造的企业，可采取各种生产形式和库存调节形式，以保证按全企业的生产速率，按指定时间送货到主企业，从而是使主企业不再设一级库存，达到零库存的目的。
轮动方式。
轮动方式也称同步方式，是在对系统进行周密设计前提下，使各个环节速率完全协调，从而根本取消甚至是工位之间暂时停滞的一种零库存、零储备形式。这种方式是在传送带式生产基础上，进行更大规模延伸形成的一种使生产与材料供应同步进行，通过传送系统供应从而实现零库存的形式。
准时供应。
在生产工位之间或在供应与生产之间完全做到轮动，这不仅是一件难度很大的系统工程，而且，需要很大的投资，同时，有一些产业也不适合采用轮动方式。因而，广泛采用比轮动方式有更多灵活性、较容易实现的准时方式。准时方式不是采用类似传送带的轮动系统，而是依靠有效的衔接和计划达到工位之间、供应与生产之间的协调，从而实现零库存。如果说轮动方式主要靠“硬件”的话，那么准时供应系统则在很大程度上依靠“软件”。
看板方式。
是准时方式中一种简单有效的方式，也称“传票卡制度”或“卡片”制度，是日本丰田公司首先采用的。在企业的各工序之间，或在企业之间，或在生产企业与供应者之间，采用固定格式的卡片为凭证，由某一环节根据自己的节奏，逆生产流程方向，向上一环节指定供应，从而协调关系，做到准时同步。采用看板方式，有可能使供应库存实现零库存。
水龙头方式。
是一种像拧开自来水管的水龙头就可以取水而无需自己保有库存的零库存形式。这是日本索尼公司首先采用的。这种方式经过一定时间的演进，已发展成即时供应制度，用户可以随时提出购入要求，采取需要多少就购入多少的方式，供货者以自己的库存和有效供应系统承担即时供应的责任，从而使用户实现零库存。适于这种供应形式实现零库存的物资，主要是工具及标准件。
国家战略储备的物资，往往是重要物资，战略储备在关键时刻可以发挥巨大作用，所以几乎所有国家都要有各种名义的战略储备。由于战略储备的重要，一般这种储备都保存在条件良好的仓库中，以防止其损失，延长其保存年限。因而，实现零库存几乎是不可想象的事。无库存的储备，是仍然保持储备，但不采取库存形式，以此达到零库存。有些国家将不易损失的铝这种战略物资做成隔音墙、路障等储备起来，以备万一。在仓库中不再保有库存就是一例。
配送方式。
这是综合运用。上述若干方式采取配送制度保证供应从而实现零库存。
盘点管理制度
规范仓储物资管理，有效降低库存，及时处理存货、盘活公司资产，确保账、卡、物相符。
2适用范围。
本制度适用于浙江美欣达印染集团股份有限公司坯布(原坯、割绒坯)和成品仓库盘点管理。
3职责。
财务部储运科负责仓储物资盘点的归口管理，各仓库负责实施，相关部门配合实施。
4工作程序。
本制度盘点对象系指贮存于股份公司所属仓库的原坯、割绒坯和各厂生产入库的成品布。
4.2.1盘点分为月度、季度、年度盘点三种;。
4.2.2月度盘点由仓库每月底进行自盘，财务部不定期抽查;。
4.2.3季度、年度盘点由财务部派人监盘，仓储管理负责人安排仓库人员进行全面盘点。
4.3.2季盘和年度盘点由财务部派出监盘人员，到现场进行监督盘点，财务部要负责编制盘点计划，做好盘前入账结存，并在25号前将盘点计划通知仓库，各仓库主管根据财务部计划安排好仓贮人员进行帐、卡、物现场清点，盘点时财务监盘人必须到现场实施监督，仓库负责做好盘点汇总记录。盘点汇总表一式三份，在下月3号前分别报财务、经营部各一份，仓库留存一份。
4.4.4仓管人员未尽保管责任或由于过失或误发致使公司财物损失的，相关责任人应承担相应赔偿责任。
4.5.3财务部负责做好仓库盘点监督管理，发现仓库不按本制度及时盘点或不能及时提供盘点汇总表的，财务部有权采取经济手段给予处罚，并责令限期完成盘点和补报盘点汇总表。
盘点管理制度
为保证公司商品数量精准，做到账、货一致，特订立此制度。
本制度所称盘点范围包含公司库存商品。
3.1每半年进行全面盘点；不定期进行动态盘点，动态盘点品种不低于门店库存数五分之一。
3.2动态盘点重点在于宝贵商品及特别管理药品盘点。
4.1公司盘点工作由仓储物流部负责组织、实施；财务部负责监督盘点及审核盈亏。
4.2公司仓储物流部为资产管理第一责任人。4.3财务部有权对库存商品进行定期或不定期抽盘。
5.1固定盘点前由仓储部发出盘点通知，拟定盘点计划并召集盘点会议布置各项盘点事宜。
5.2不定期盘点可随时进行，不需预先通知。
6.1盘点前各参加盘点人员应对本身须盘商品存放地点、商品规格，批号效期等数据查询娴熟把握。
6.2盘点期间停止开票及收发货物，系统预留相关信息必需适时处理，保证商品账目清楚，实物保持静止状态。
7.1盘点时由两人一组，依据分发的盘点表清点实物并登记。
7.2盘点人员注意把握盘点技巧，避开误盘、漏盘与重复盘。
7.3实际盘点时应认真核对数量，清点数量后应将商品整齐摆放。盘点人员必需核对库存实物与盘点表记录，按实填写。
8.1盘点完毕，负责人将全部盘点表回收，对比库存表领取情况，保证库存表完整无缺后交由录入人员录入电脑系统。
8.2录入员发觉差异应交由复盘人员进行复盘。
8.3盘点差异应注明原因，区分责任人，无原因视同责任人完全过失。
8.4复盘人员将复盘结果交由录入人员录入电脑系统。
9.1盘点结束后，仓储物流部适时与财务部核对差异，核算差异金额。
9.2盘点结果以盘点报告形式出具，全面叙述盘点过程以及发觉问题、改进方法。
9.3经总经理批准后盘点差异允许调整。
10.1盘点数据以实际为主，严禁弄虚作假、隐匿、涂改，一经发觉，严格处理。
10.2盘点人员无条件服从组织人指挥，任何扰乱盘点秩序者，严格处理。
10.3盘点时间为月末最后一个周六上午，视为工作时间，没有特别情况不得请假。
11.1对所保管商品有盗卖、转换或营私舞弊者，涉及犯罪的。移交公安机关处理，其余则由综合管理部会同财务部决议处理方法。
11.2对帐务保管不善，遗漏单据、错误处理账务者、帐面不清楚者，予以警告或调离原岗位处理。
11.3对于未尽职责导致保管商品损失、被窃或者无原因盘亏者，由责任人承当原价赔偿责任。