仓库盘点管理制度仓库盘点管理制度办法（汇总22篇）
规章制度是为了维护组织的正常运转而制定的一系列规定和条例。小编整理了一些实用的规章制度范文，供大家参考和借鉴。
仓库进出管理制度_仓库进出管理制度办法
第一条仓库系物资保管重地，除仓管人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库。
第二条因业务、工作需要需进入仓库时，必须先办理入仓登记手续，并要有仓库人员陪同，不得独自进仓。凡进仓人员工作完毕，出仓时应主动请仓管人员检查。
第三条一切进仓人员不得携带火种、背包、手提袋等物进仓。
第四条仓库范围及仓库办公地点，不准会客，其他部门职工更不准围聚闲聊，不准带亲友到仓库范围参观。
第五条仓库范围不准点火，也不准放易燃易爆物品。
第六条仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓。
第七条任何人员，除验收时所需要，不准把仓库商品物资试用试看。
第八条仓库应定期每月检查防火设施的使用实效，并接受保安部的柱查监督。
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仓库盘点管理制度[最终定稿]
1)日盘点。
仓库收发员须每天下班前对仓库合格进库的原材料进行实物盘点；2)月末盘点。
26日月末盘点由工区办公室负责组织，财务部负责稽核；
3)年末盘点。
4.1盘点准备工作主要时月盘点前和年末盘点前的准备工作；
；各仓库收发员对所负责区域内原材料进行全面盘点完毕并按要求做相应详细记录；盘点完毕后须需“仓库盘点表”
在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点：
对在盘点过程中表现特别优异和特别差的人员参考“仓库管理及奖惩制度”做相应考核；仓库根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核。
仓库物资领用管理制度办法
与货品相关的包装物（如容器、拆箱而剩下的空纸箱等）和辅助材（如托盘装卸器具），要划分一些特定储位来对这些资材进行管理，其管理方式可依照保管储区的管理内容进行。
库区与储位管理范围
保税物流中心的所有作业中所使用到的保管区域均属于库区与储位管理的范围，其范围应因作业方式的'不同而划分为：预备储区、保管储区、动管储区和移动储区。
预备储区管理：预备储区的管理以标示、隔离、定位为进行的方针，再以整理整顿为过程，配合看板、标签、目视管理与颜色管理。
货品进入进货暂存区前先行分类，暂存区域也先行标示区分，并且配合看板的记录，把货品依分类或入库顺序，配置到预先规划好的暂存区储位。
对于预备配送的货品，每一车或每一区域路线的配送货品必须排放整齐并且加以区隔分离，安置在事先标示区分好的储位上，再配合看板上的标示，并照出货单上所列，依序的进行点收上车。
仓库存货盘点管理制度
月末盘点，由仓库负责组织，财务部负责稽核。
1、盘点采用实盘实点方式。
2、盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的'或合理的顺序。
由库房准备夹板，盘点表，盘点前仓库账务需要全部处理完毕。
厨房原材料盘点为实地盘点制，每月末最后一天晚7:30仓库管理财务人员会同各厨房负责人根据当天剩余原材料库存进行盘点，盘点表填制要求书写清晰，品名，单价，数量，金额填写要规范，参与盘点人必须在盘点表上签字。
酒超盘点为永续盘点制，每月初1日早8:30由保管员打印商品盘点表，财务人员会同保管员依据盘点表对照实物进行盘点。盘点结束后，财务根据盘点结果及时处理当月盘盈盘亏商品。经领导批准后做相关账务处理。
仓库物资领用管理制度办法
动管储区管理：动管储区主要是为拣货作业所设置的拣货区域，此区域的货品大多在短时期即将被拣取出货，其货品在储位上流动频率很高。中心可根据自身实际情况决定是直接由保管储区中直接拣取，即一次拣货，或是分成保管储区与动管储区进行二次拣货。
动管储区储存货品：中心需对货品种类做abc分析，a类货品为全部品项中的10%品项，其出货量占总出货量的70%。可考虑将a类放在动管储区而b、c类放在保管储区。
动管储区的整理、整顿：将库区、储位、货架编号、货品编号、货品名称简明的标示，再利用灯光管制、颜色区分，使用拣货单，以提升拣货效率，同时降低拣错率。另外，要及时登录货品的异动及储位的变更，一定要确实更新记录，以掌握最正确的资讯。
移动储区管理：移动储区为配送作业时，海关监管配送车上的货品放置区域。
依配送计划决定后的送货优先顺序，对时间与量方面做严密考虑。
当优先顺序决定后，在驾驶记录表上载明路线优先顺序与到达时间，并告知驾驶员。
货物装载的单位(如托盘)，应尽量使用标准尺寸，以提升装载车的容积率。
装载车内的储存空间应预留一块位置，以利配送货品顺序的移转调配及人员取货站立用。
货品装载单位(如托盘)上，应附上客户名称、卸货顺序的标示卡，并正确存放在事先规划好的移动储位编号上（注意:卸货顺序依“先达后进”的原则）。若无事先规划好的移动储位编号时，则每家配套厂商的货品必须以帆布或隔板加以明确区隔出来。
仓库物资领用管理制度办法
库房内禁止吸烟、弄火；严禁将易燃易爆货品、腐蚀品、雨具及无关私人货品带入库房内。
禁止破坏库房内各种消防器材，未经公司消防管理部门批准，不得在库房内动用明火,电气焊,接明线等。
未有海关出库通知单，库房内任何货品不得携带或运输出库。
禁止在库房内睡觉、喝酒、打牌、看书报及做其它与工作无关的事情。
进入库房应穿着统一的工作服,佩戴员工证。
库房内任何设施（如叉车、堆垛机、打检机、液压手动车等），只允许专业人员使用，其他人员未经当班责任人同意，一律不得动用。
开门进库时要注意有无异常迹象，发现问题及时处理，并报告仓库主管。下班前检查库房各项安全措施，切断电源，关好门窗；节假日前要认真检查库房安全，采取必要的防范措施。
若储存的货品有温湿度要求，要坚持测记库房内温湿度，并努力利用现有条件进行调节，以达到按货品保管性能进行保管的目的。
工作人员必须养成良好的集体卫生习惯，不准在库区随地吐痰、乱扔纸屑、果皮、食品等杂物；要严格注意库房卫生、库房门、窗、桌、椅、消防器材、地面等，每天打扫一次，由班长负责；每周集中清理一次。
非经海关批准的工作人员，一律不得进入库房。有关领导检查或参观人员进入时，要征得海关同意，并有专人陪同，并不可任意在库房逗留。
各班班长有权批评或制止任何违犯库房安全保密制度的人员或行为，在必要时，向仓库主管提出处理意见。
原材料仓库盘点管理制度
1)日盘点。
仓库收发员须每天下班前对仓库合格进库的原材料进行实物盘点。2)月末盘点。
4.4盘点前仓库帐务需要全部处理完毕；
仓库收发员盘点须采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量；各仓库收发员对所负责区域内原材料进行全面盘点完毕并按要求做相应详细记录；盘点完毕后须需“仓库盘点表”，表的格式请参照附件。
在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点；
对在盘点过程中表现特别优异和特别差的人员参考“仓库管理及奖惩制度”做相应考核；
仓库根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核；
仓库物资领用管理制度办法
为加强对公司仓库物资的有效管理，实行有效的审批程序，以及能让仓库保存完整准确的出库记录，现将有关事宜规定如下：
1、填制“物资领用申请单”;
2、相关审批人审批;
3、持审批后的物资领用申请单至仓库领取。
2、领料当日没有领料的申请单视为作废;
3、以旧换新的物品应做好标注。
4、节日、假期期间，需要领用物料的，应预先做准备，提前办理领用手续;
6、每月10号填写申请单，15号发放物料，其它时间不办理物料领用手续。
仓库存货盘点管理制度
制定盘点流程，确保仓库物料卡、物、帐的准确性。
浙江海得成套设备有限公司—新能源专用库(11253115)。
月末及以上(季度、年中、年终)盘点，仓库必须提前至少一天邮件至各相关部门(采购、生产、财务、质量)。
1.1跟据物料进出的频率，将物料分为三类：a类(常用)、b类(不常用)、c类(呆滞料)。
1.1.2a类：出入库频率较高的物料。
1.1.3b类：出入库频率较低的物料。
1.1.4c类：基本不出库，在库时间三个月以上。
2.1仓库盘点按五大类进行：元器件(贵重)、元器件、结构件、电子料、辅料。
2.2元器件(贵重)：所有价值在500元(包含500元)以上的元器件物料。
注：按价格，仓库初步将igbt、晶闸管、不锈钢片电阻、变压器、电抗器、风机——后向离心、浪涌保护器、ups、hall、温湿度变送器、410a/2100a接触器、各框架式断路器及附件定为贵重元器件。
2.3元器件：所有价值在500元以下的元器件物料。
2.4结构件：所有铜质件和钣金件的物料。
2.5电子料：所有电子元器件的物料。
2.6辅料：所有辅料的物料。
3.1一周盘点：属于a类、b类和和c的元器件(贵重)。
3.2半个月盘点：属于a类的结构件。
3.3一个月盘点：属于a类的元器件、电子料。
3.4三个月盘点：属于a类和b类辅料及属于b类元器件、结构件、电子料。
3.5六个月盘点：所有属于c类的元器件、结构件、电子料、辅料。
4.1盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量。
4.2盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序。
4.3盘点人员各自所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求(在物料卡和盘点表)做相应记录。
5.1一个月内(不包含一个月)的盘点由仓库管理员自行组织。
5.2一个月以上(包含一个月)的'盘点由仓库管理员组织，且必须要有复盘(仓库人员交叉盘点)。
5.3年终财务盘点由仓库人员陪同财务一起完成整个仓库的物料盘点工作。
6.1一周盘点：时间定于每周五下午(可根据实际情况调整)，计划半天完成。
6.2半个月盘点：时间定于每个月月中(可根据实际情况调整)，计划半天完成。
6.3一个月盘点：时间定于每个月月末(可根据实际情况调整)，计划两天时间完成，一天初盘，一天复盘。
6.4三个月盘点：时间定于每季度末(可根据实际情况调整)，计划两天时间完成，一天初盘，一天复盘。
6.5六个月盘点：时间定于年中(可根据实际情况调整)，计划两天时间完成，一天初盘，一天复盘。
注：以上盘点时间可根据仓库工作任务情况来调整，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务。
7.1盘点前采购需控制好供应商的来料时间，要求供应商将货物在盘点前送至仓库收货，以提前完成收货及入库任务，避免影响仓库盘点的正确性。
7.2盘点前，iqc需完成待检料的检验工作，以便仓库及时完成物料入库任务。
7.3盘点前，生产需做好生产任务备料工作，盘点期间生产需停止一切领料动作。
注：如遇特殊情况(领料或来料)，仓库人员需做好手工帐。
仓库物资领用管理制度办法
为了提高工作效率，降低工作失误和差错，增强员工全员效率意识，控制食堂费用的合理支出，对学校仓库物品领用作以下规定：
1、 食堂工作人员根据工作需要需要领用相关物品的，需经本小组组长同意后方可提出申请，办理好相应领用手续后由各组组长统一领取。
2、 食堂仓库各类货物进出库必须严格按照程序进行，并进行详细的记录备查，严禁先出货后补办手续，严禁“白条”发货，如遇特殊紧急情况需要经相关领导同意后可先行领用，并在两天内补办手续，但补办手续时需填写特殊情况登记单并经分管领导确认。
3、 无领料单不发货
4、 领料单未经批准不发货。
5、 领料单和所需申请领用的物品不符，不发货。
6、 领料单必须字迹清楚，不准涂改，按照各项要求填写。
7、 领料单上，必须经本小组组长和食堂主管签字后才有效，否则仓库管理员应拒绝原材料出库。
8、 办公用品及相关易耗品根据实际情况由食堂统一发放，非正常损耗由员工自行负责。
9、 员工工作用具因质量等原因需提前更换的需“以旧换新”。
10、 各部门需在规定时段领用。
仓库盘点管理制度
月末盘点，由仓库负责组织，财务部负责稽核。
1、盘点采用实盘实点方式
2、盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的顺序。
由库房准备夹板，盘点表，盘点前仓库账务需要全部处理完毕。
厨房原材料盘点为实地盘点制，每月末最后一天晚7：30仓库管理财务人员会同各厨房负责人根据当天剩余原材料库存进行盘点，盘点表填制要求书写清晰，品名，单价，数量，金额填写要规范，参与盘点人必须在盘点表上签字。
酒超盘点为永续盘点制，每月初1日早8：30由保管员打印商品盘点表，财务人员会同保管员依据盘点表对照实物进行盘点。盘点结束后，财务根据盘点结果及时处理当月盘盈盘亏商品。经领导批准后做相关账务处理。
仓库物品盘点为永续盘点制，保管员每天按规定做好收发业务，并根据入库单，领料单随时登记仓库账簿，做到日清日结，帐实相符，每月末收发业务完毕后根据仓库账面库存数量，对照实物进行盘点，做到帐实相符，于次日将盘点结果。
仓库盘点管理制度
5、盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果。
开始准备盘点一周前需要制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。
时间安排。
1、初盘时间：确定初步的盘点结果数据；初盘时间计划在1~3天内完成；
4、稽核时间：稽核初盘、复盘的盘点数据，发现问题，指正错误；稽核时间根据稽核人员的安排而定，在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行，一般在复盘结束后进行。
三、人员分工。
1、初盘人：负责盘点过程中物品的确认和点数、正确记录盘点表；
2、复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的物品进行复盘并记录；
3、查核人：复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核量并记录；
5、数据录入员：负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“盘点表”中。若公司有erp系统，还需要录系统。
6、根据以上人员分工设置、需要对盘点区域进行分析、进行人员责任安排；
四、盘点会议及培训。
1、在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点；
3、仓库根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核；
六、盘点作业流程。
1、准备好相关作业文具及“盘点卡”；
2、按物品的先后顺序依次分类进行点数；
3、点数完成后在盘点卡上记录sku、储位、盘点日期、盘点数量、并确认签名；
4、将完成的“盘点卡”贴在外面；
5、将盘点完成的物品放在对应位置。
七、初盘。
初盘方法及注意事项。
1、只负责“盘点计划”中规定的区域内的初盘工作，其他区域在初盘过程不予以负责；
3、所负责区域内的物品一定要全部盘点完成；
初盘作业流程。
1、初盘人准备相关文具及资料（a4夹板、笔、盘点表）；
2、根据“盘点计划”的安排对所负责区域内进行盘点；
3、按零件盒的储位先后顺序对盒装物品进行盘点；
5、按此方法及流程盘完所有零件盒内物品；
6、继续盘点箱装物品，也按照箱子摆放的顺序进行盘点；
8按以上方法及流程完成负责区域内整个货架物品的盘点；
9初盘完成后根据记录的盘点异常差异数据对物品再盘点一次，以保证初盘数据的正确性；
13特殊区域内（无储位标示物品、未进行归位物品）的物品盘点由指定人员进行；
14初盘完成后需要检查是否所有箱装物品都有进行盘点，和箱上的盘点卡是否有表示已记录盘点数据的盘点标记。
八、复盘。
复盘注意事项。
2、复盘有问题的需要找到初盘人进行数量确认；
复盘作业流程。
3、初盘所有差异数据都需要经过复盘盘点；
8、复盘时需要查核是否所有的箱装物品全部盘点完成及是否有做盘点标记。
9、复盘人完成所有流程后，在“盘点表”上签字并将“盘点表”给到相应“查核人”；
九、查核。
查核注意事项。
（1）查核最主要的是最终确定物品差异和差异原因；
（2）查核对于问题很大的，也不要光凭经验和主观判断，需要找初盘人或复盘人确定；
查核作业流程。
（3）确定最终的物品盘点差异后需要进一步找出错误原因并写在“盘点表”的相应位置；
（4）按以上流程完成查核工作，将复盘的错误次数记录在“盘点表”中；
十稽核。
稽核注意事项。
（1）仓库指定人员需要积极配合稽核工作；
（2）“稽核人”盘点的最终数据需要“稽核人”和仓库“查核人”签字确认方为有效；
稽核作业流程。
（1）稽核根据需要在仓库进行初盘、复盘、查核的过程中或结束之后进行稽核；
盘点总结及报告。
编制：朱智德。
仓库盘点管理制度
1、目的：
为了保证仓库账卡物的一致性，发现仓储工作中存在的问题并及时解决,以提高仓库管理的水平。
2、适用范围及盘点频次。
本办法适用于物流储运部仓库的盘点业。盘点分为定期盘点、不定期盘点、日盘点。定期盘点分为年度盘点、假期盘点；不定期盘点按客户要求和出现帐务异常情况下组织盘点、奇瑞公司停产或奇瑞公司下达盘点任务；日盘点是对贵重件的盘点。
3、职责。
3.1储运部记帐组负责盘点作业前的到货入库及供货清单出库的账务处理。
3.2储运部各班组负责盘点的实施，对盘点过程中出现的差异分析原因，提出改进措施。
3.3财务部负责对盘点过程的监督及结果进行检查与审核。
4、工作流程。
4.1.1对仓库进行整理，清理出藏在死角的物料。
4.1.2对不合格品、三包索赔件、不确认件要划出专门区域进行定置存放，并建立相应的电子帐；由相应的保管员进行后续处理工作。
4.1.3对各种无包装物料进行包装，做好物料的标识。
4.1.4确定盘点范围，核对物料，确保物料、卡与货位三者一致，同时确认区域内的物料状态是否相同。
4.1.5对参与盘点人员进行培训，熟悉盘点作业流程和各种单据。
4.2盘点实施。
4.2.1盘点表的发放。
4.2.1.1在固定位置设立盘点调度工作点，由调度主管负责盘点工具及盘点表的发放。
4.2.1.2根据盘点人员的分工发放盘点工具及盘点表，由各小组盘点负责人统一领取。帐务员对需返还的盘点工具做好记录，盘点表按盘点人数发放，凭盘完的盘点表换新的盘点表。
4.2.1.3调度主管在发盘点表时，记录发放时间，并对盘点进度进行跟催。
4.2.1.4盘点人收到盘点表后，应在盘点表上注明接收时间。
4.2.2实物盘点。
4.2.2.1盘点人根据盘点表上的零件号找到相对应的货位，先核对该货位的料卡和物料与盘点表上是否相符，如相对应的货位上有不同品种的物料应立即转移至物料相对应的区域。
4.2.2.2盘完后用笔在物料卡上划一横线，在其下方摘要处用写下日期及“盘”字同时将实物盘点数字填写在结存处。
4.2.2.3在盘点表中“盘点数”一栏中工整的靠左边写下盘点数字。如盘点表填写错误，应用笔在原数字上划一横线，然后在其右边写下正确数字并签名。
4.2.2.4当一张盘点表盘完后盘点人应在盘点人处签名，并立即将盘点表交给本小组的盘点负责人，由盘点负责人对盘点表进行审核。
4.2.3盘点表的返还。
4.2.3.1各区域盘点负责人将审核后的盘点表交到盘点工作点，换取新的盘点表。
4.2.3.帐务员对返回的盘点表审核后，在盘点表返回时间处签字确认，并交专人录入系统，同时将新的盘点表发给盘点负责人。
4.2.3.3帐务员对盘点表返回时间进行跟催。
4.2.4盘点抽查。
4.2.4.1盘点表的由两人一组进行录入，一人负责报数，一人负责录入。当一张盘点表录入完成后，由录入人重新报数，报数人复核。
4.2.4.2当一张盘点表录入完成后，如盘点数字与系统数字不符，立即由专人负责核查。核查结果由核查人和盘点人共同签字确认。
4.2.4.3当盘点表开始返回，财务部立即安排人员对盘点结果进行抽盘，抽盘比例为盘点品种的10%，但盘点数字与系统数字不符的物料必须安排抽盘。
4.2.5盘点结果确认。
4.2.5.1抽盘结束后，如盘点准确率为95％以上，盘点结果有效。
4.2.5.2抽盘结束后，如盘点准确率为95％以下，则针对问题区域进行扩大抽盘，直至抽盘准确率达到95％以上，否则视为无效盘点。
4.3盘点总结。
4.3.1如盘点结果合格，则将此次盘点结果与帐面数字核对，出具盘点总结报告。
4.4.1盘点差异的原因有错盘、漏盘、计算错误；异常退货，并且未入账；
4.4.2整改措施:重新确认盘点区域，检查是否存在漏盘、错盘现象并重新计算；对未入账的重新入账；对无法查明的差异以调账为主。
仓库盘点管理制度精选
促进仓库盘点工作的程序化和制度化，明确仓管员的责任，为会计核算和公司管理提供准确的原始资料，保证公司财产的安全和完整。
2、主题内容和适用范围。
本制度规范本公司材料库所有物料的盘点方法、要求和责任，盘点表的抽查，盘点盈亏的帐务处理流程，适用于本公司所有仓库物料的盘点。
3、职责。
3.1仓管部门负责库存物料盘点的组织、实施、抽查、确认、上报工作。
3.2财务部负责每月定期或不定期对帐、卡、物进行抽查，月末、年终（中）盘点的组织及盘点后帐务调整工作。
4.2.4流动盘点（不定期盘点）。
5、盘点方法。
5.1实地盘点法：是针对在库存物料的存放地点逐一对其进行清点确定实存数量的一种方法。
5.2抽样盘点法：是对某些价值小、数量多，不便逐一清点的物料，采用从总体或总量中抽取少量样品，确定其样品数量，然后再推算总体数量的方法。
5.3估计法：是对某些数量大、堆放不规则、价值低廉、不适合实地盘点法，对库存物料进行逐一计量，而计算其数量的一种方法。
5.4测量计算法：是对某些存量大，但存放较有规则，可通过测量其体积、面积，以单位体积、面积换算成重量，从而求出实存数量的方法。
6、盘点要求。
6.1盘点组织：财务部应于每月25日前拟定盘点通知，并报财务部经理核准后张贴公布，负责通知盘点人员召开盘点预备会议，宣读盘点计划，明确盘点时间、方式、分工及职责、存货进出截止时间要求、盘点前准备事项、盘点要求等相关事项。
6.2各仓管员将材料仓库以物料类别相对应之盘点物料预先按仓库管理制度要求摆放整齐，标识清楚。
6.3盘点前仓库账务处理员应将各库房系统账与手工账登载完毕，并按规定的格式打印存货盘点表（盘点表应包括物料代码、品名、规格、单位、数量、库位、存放货位、物料类别），若特殊原因（客观原因）部分单据无法及时入账，须向财务部经理解释、说明，并将未入账的数据（入库数据、出库数据）按规定制作“库存调整表”，并连同原始单据交财务部材料会计审核。
6.4盘点期间严禁物料出、入库，特殊情况，须经生产部经理、财务部经理签字确认后方可办理物料出入库，同时做好账务处理，原则上纳入下月账务处理。
6.3盘点期间除紧急用料外，暂停收发料，如因紧急需进、出材料，必须经盘点总负责人协调核准后方可进行，进料部分加以标示另外存放。
6.4盘点编组财务部于每次盘点前，事先依照盘点仓库别、物料类别、仓管员等编排“盘点人员编组表”。
6.5仓库部门主管要在财务抽盘前抽查仓管员填写的盘点实数表，（抽查数量比例大于5%，确认后方可上报）。
6.6仓管部门对每次盘点结果，经仓库稽核会计稽核确认后，对盘盈、盘亏作出差异原因分析及改善措施，在盘点后2日内交财务部经理（单项超过500元或累计超过1万元盘盈、盘亏同时报公司总经理）；财务部经理或公司总经理在接到报告后3天内作出批示，材料稽核会计依照批示在当日内通知各库房调整帐务。
各仓管员应在每月的10日以前、20日以前、月末前分三次进行盘点，每次盘点的品种数不得少于品种总数的四分之一。由仓管员、仓库主管签字后将盘点差异表于每月的10日、20日和月末最后一天报库房稽核会计（在盘点报表备注栏内注明盈亏原因）。
8.1财务部应于盘点前将盘点纲要呈报财务经理，经核准后，签发盘点通知，并负责召集各相关部门的盘点负责人召开盘点协调会后，拟订盘点计划，明确盘点时间、方式、分工及职责、存货进出截止时间要求、盘点前准备事项、实地盘点要求等相关事项，通知各有关部门，限期开展盘点工作。
8.2盘点物品时，监盘人均应依据初盘人与复盘人实际盘点数，详实记录于“盘点表”，每页应核对一次，若有出入者，必需再盘点；，无误者于该表上互相签名。
8.3盘点完毕，复盘人应将“盘点统计表”汇总编制“盘存表”，编列同一流水号码，一式两联，第一联由初盘部门自存，备日后查核，第二联送财务部，供核算盘点盈亏金额。
9、盘点报告。
9.1财务部应依“盘存表”编制“盘点盈亏报告表”一式三联，送所属经管部门找出差异原因及改善措施后，送回财务部汇总转呈财务部经理签核，第一联送经管部门，第二联财务部自存作为帐项调整的依据，第三联财务留存。
9.2不定期抽盘，财务部应于盘点后两日内将“盘点盈亏报告表”呈报财务部经理核示。9.3年中、年终盘点，应由财务部于盘点后一星期内将“盘点盈亏报告表”呈报财务部经理核示，总经理核准。
10、考核措施。
10.1所有参加盘点的人员必须严格按要求认真执行盘点工作，如未按要求进行盘点或者盘点数据准确率小于95%，处以50元以上罚款，并责令更正。
10.2对按要求进行盘点到底，且盘底数据准确率在99%以上者，奖励50元/月。10.3盘底报表未按规定时间传递处以20元/天的罚款。
10.4盘点后发现有由主观过错造成的盘亏损失，一般应由责任人承担20-50%赔偿责任，但一般最低不少于50元最多不多于2000元，特殊情况经总经理批准可不受此限。
10.5对连续两个月盘亏金额在2万元以上者，除责令赔偿外，当月绩效考核应评定为零。
11、记录月份盘点报表、物资盘点盈亏报表。
12、附加说明本制度由财务部提出，并负责解释和归档管理。
仓库盘点管理制度范文
制定合理的盘点作业管理流程，确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。下面是仓库盘点管理条例，欢迎参阅。
1目的。
规范仓储物资管理，有效降低库存，及时处理存货、盘活公司资产，确保账、卡、物相符。
2适用范围。
本制度适用于浙江美欣达印染集团股份有限公司坯布(原坯、割绒坯)和成品仓库盘点管理。
3职责。
财务部储运科负责仓储物资盘点的归口管理，各仓库负责实施，相关部门配合实施。
4工作程序。
4.1盘点对象。
本制度盘点对象系指贮存于股份公司所属仓库的原坯、割绒坯和各厂生产入库的成品布。
4.2盘点方式。
4.2.1盘点分为月度、季度、年度盘点三种;。
4.2.2月度盘点由仓库每月底进行自盘，财务部不定期抽查;。
4.2.3季度、年度盘点由财务部派人监盘，仓储管理负责人安排仓库人员进行全面盘点。
4.3盘点实施。
4.3.2季盘和年度盘点由财务部派出监盘人员，到现场进行监督盘点，财务部要负责编制盘点计划，做好盘前入账结存，并在25号前将盘点计划通知仓库，各仓库主管根据财务部计划安排好仓贮人员进行帐、卡、物现场清点，盘点时财务监盘人必须到现场实施监督，仓库负责做好盘点汇总记录。盘点汇总表一式三份，在下月3号前分别报财务、经营部各一份，仓库留存一份。
4.4盘点处理。
4.4.4仓管人员未尽保管责任或由于过失或误发致使公司财物损失的，相关责任人应承担相应赔偿责任。
4.5.3财务部负责做好仓库盘点监督管理，发现仓库不按本制度及时盘点或不能及时提供盘点汇总表的，财务部有权采取经济手段给予处罚，并责令限期完成盘点和补报盘点汇总表。
1、目的。
为了更准确的做好仓库原材料及产成品的盘点工作，使仓库账实相符，为公司原材料及产成品仓库的管理提供可靠的数据，规范原材料及产成品仓库合理的盘点作业流程，通过仓库盘点发现作业与管理中存在的问题、规范公司的管理制度，做出相应的措施，从而提高原材料及产成品仓库库存管理水平，减少损失特制定此规定。
2、范围。
盘点范围：各生产厂所有库存原材料及产成品。
3、盘点方式。
3.1定期盘点。
1)日盘点。
保管员负责每天对仓库合格进库的原材料及生产的产成品进行实物盘点。
2)月末盘点。
3)年末盘点。
3.2不定期盘点。
不定期盘点由调度中心自行安排，对仓库原材料急产成品的库存情况实。
5、盘点方法。
仓库保管员盘点需采用实地盘点法，目测、估计数量;盘点完毕后需出具“仓库盘点表”，并由生产厂、调度中心同意后签字确认。
驻厂核算员负责抽盘，保管员需配合好驻厂核算员的抽盘工作。驻厂核算员在抽盘时若发现盘点数据差异，立即对保管员的盘点数据查明原因，保管员需对驻厂额核算员收发盘点表的数据签字确认。
6、盘点后的稽核工作。
盘点完毕后，各生产厂驻厂核算员对由生产厂提供的库存原材料的盘点数据进行分别整理盘点表，并由生产厂、调度中心、技术部、财务部签字确认后，最后交给公司财务人员。
盘点工作奖惩。
在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点;。
盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘。对在盘点过程中造成的盘盈、盘亏现象需做如下处理：
1、盘盈数量2.5%以内的，需提出按盘盈实物成本价的一定比例对生产厂进行考核，并由生产厂自行分解责任部门;盘盈数量在2.5%以上的，需由效能监察室对生产厂提出考核，并由生产厂找出责任部门，责任分解后交由公司效能监察室，由公司根据情况恶劣性决定考核金额。
2、盘亏数量在2.5%以内的，需由效能监察室提出按盘亏实物成本价的一定比例对生产厂进行考核，并由生产厂自行分解责任部门;盘亏数量在一百吨以上的，需由效能监察室对生产厂提出考核，并由生产厂找出责任部门，责任分解后交由公司效能监察室，由公司根据情况恶劣性决定考核金额。
1.目的。
为了更好准确的做好仓库原材料盘点工作，使仓库账实物相符，为公司原材料仓库的管理提供可靠的数据，规范原材料仓库合理的盘点作业流程，通过仓库盘点发现作业与管理中存在的问题、体现仓库收发员的工作绩效，做出相应的措施，从而提高原材料仓库库存管理水平，减少损失制定此规定。
2范围。
盘点范围：仓储工区原材料仓库所有库存原材料。
3盘点方式。
3.1定期盘点。
1)日盘点。
仓库收发员须每天下班前对仓库合格进库的原材料进行实物盘点。
2)月末盘点。
3)年末盘点。
3.不定期盘点。
不定期盘点由公司自行安排，对仓库原材料库存情况进行抽盘，
检查各仓库账物卡相符情况。
4.盘点方法。
仓库收发员盘点须采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量;各仓库收发员对所负责区域内原材料进行全面盘点完毕并按要求做相应详细记录;盘点完毕后须需“仓库盘点表”，仓库统计员负责抽盘，收发员需配合好统计员抽盘工作。统计员在抽盘时若发现盘点数据差异，立即对收发员的盘点数据查明原因。收发员须对统计员抽查盘点表的数据签字确认。
5.盘点后的稽核工作。
6.盘点工作奖惩。
在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点;盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，对在盘点过程中表现特别优异和特别差的人员公司根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核。
仓库盘点管理制度
为了保证公司存货及财产盘点的正确性，盘点事务处理有所遵循，并加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本办法。
（一）存货盘点：系指原料、油料、物料、在制品、制成品、商品、零件保养材料、外协加工料品、下脚品。
（二）财务盘点：系指现金、票据、有价证券、租赁契约。
（三）财产盘点：系指固定资产、保管资产、保管品等的盘点而言。
1、固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等资本支出购置者。
2、保管资产：凡属固定资产性质，但以费用报支的杂项设备。
3、保管品：以费用购置者。
（一）年中、年终盘点。
1、存货：由资材部门或经管部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。
2、财务：由财务科与会计科共同盘点。
3、财产：由经管部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。
（二）月末盘点。
每月末所有存货，由经管部门及财务部门实施全面清点一次。(经管项目500项以上时，得采取重点盘点。
（三）月份检查。
由检核部门（总经理室）或财务部门照会其部门主管后，会同经管部门，做存货随机抽样盘点。
（一）总盘人：由总经理担任，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的裁决。
（二）主盘人：由各事业部主管担任，负责实际盘点工作的推动及实施。
（三)复盘人：由总经理室视需要指派及事业部经管部门的主管(含科长、厂长、处长），负责盘点监督之责。
（四）盘点人：由各事业部财务经管部门指派，负责点计数量。
（五)会点人：由财务部门指派(人员不足时，间接部门支援），负责会点并记录，与盘点人分段核对、确实数据工作。
（六）协点人：由各事业部财务经管部门指派，负责盘点时，料品搬运及整理工作。
（七）特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责亦同。
（八）监点人：由总经理室派员担任。
（一）盘点编组。
由财务部门主管于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”，呈总经理核定后，公布实施。
（二）经管部门将应行盘点的财务及盘点用具，预先准备妥当；所需盘点表格，由财务部门准备。
1、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类，并置标示牌。
2、现金、有价证券及租赁契约等，应按类别整理并列清单。
3、各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。
4、各项财务账册应于盘点前登记完毕，如因特殊原因，无法完成时，应由财务部门将尚未入账的有关单据如缴库单、领料单、退料单、交运单、收料单等利用“结存调整表”一式两联，将账面数调整为正确的账面结存数后，第二联财务部门自存，第一联送经管部门。
（三）盘点期间已收到料而未办妥入账手续的原、物料，应另行分别存放，并予以标示。
（一）财务部门应于呈报总经理，经核准后，签发盘点通知，并负责召集各事业部的盘点负责人召开盘点协调会后，拟订盘点计划表，通知各有关部门，限期办理盘点工作。
（二）盘点期间除紧急用料外，暂停收发料，至于各生产单位于盘点期间所需用料的领料，材料可不移动，但必须标示出。
（三）年中、年终盘点，原则上应采全面盘点方式，如确因事情特殊，无法办理时，应呈报总经理核准后，始得改变方式进行。
（四）盘点应尽量采用精确的计量器，避免用主观的目测方式，每项财物数量，应于确定后，再继续进行下一项，盘点后不得更改。
（五）盘点物品时，会点人均应依据盘点人实际盘点数，详实记录于“盘点统计表”，并每小段应核对一次，无误者于该表上互相签名确认后，将该表编列同一流水号码，各自存一联，备日后查核，若有出入者，必需再重点；盘点完毕，盘点人应将“盘点统计表”汇总编制“盘存表”一式两联，第一联由经管部门自存，第二联送财务部门，供核算盘点盈亏金额。
（一）由总经理室视实际需要，随时指派人员抽点；可由财务部门填具“财务抽点通知单”于呈报总经理核准后办理。
（二）盘点日期及项目，以不预先通知经营部门为原则。
（三）盘点前应由会计部门利用“结存调整表”将账面数先行调整至盘点的确实账面结存数，再行盘点。
（四）不定期抽点，应填列“盘存表。
（一）财务部门应依“盘存表”编制“盘点盈亏报告表”一式三联，送经管部门填列差异原因的说明及对策后，送回财务部门汇总转呈总经理签核，第一联送经管部门，第三联转送总经理室，第二联财务部门自存作为账项调整的依据。
（二）不定期抽点，应于盘点后一星期内将“盘点盈亏报告表”呈报上级核示。年中、年终盘点，应由财务部门于盘点后二星期内将“盘点盈亏报告表”呈报上级核示。
（三）盘点盈亏金额，平时仅列入暂估科目，年终时始以净额转入本期营业外收入的盘点盈余或营业外支出的盘点亏损。
（一）现金、银行存款、零用金、票据、有价证券、租赁契约等项目，除年中、年终盘点时，应由财务部门会同经管部门共同盘点外，平时，总经理室或财务部门至少每月抽查一次。
（二）现金及票据的盘点，应于盘点当上下班未行收支前或当日下午结账后办理。
（三）盘点前应先将现金存放处封锁，并于核对账册后开启，由会点人员与经管人员共同盘点。
（四)会点人依实际盘点数详实填列“现金(票据）盘点报告表”一式三联经双方签认后呈核，第一联经管部门存，第二联财务部门存，第三联送总经理室。
（五）有价证券及各项所有权状等应确实核对认定，会点人依实际盘点数详实填列“有价证券盘点报告表”一式三联，经双方签订后呈核。第一联存经管部门，第二联存财务部门第三联送往总经理室，如有出入，应即呈报总经理批。
（一）存货的盘点，以当月最末一日举行为原则。
（二）存货，原则上采全面盘点，如因成本计算方式，无须全面盘点，或实施上有困难者，应呈报总经理核准后始得改变盘点方式。
（一）外协加工料品：由各外协加工料品经办人员，会同财务人员，共同赴外盘点，其“外协加工料品盘点表”一式三联。应由代加工厂商签认。第一联存经管部门，第二联财务部门存查，第三联送总经理室。
（二）销货退回的成品，应于盘点前办妥退货手续，含验收及列账。
（三）经管部门将新增加土地、房屋的所有权的影印本，送财务部门核查。
（一）所有参加盘点工作的盘点人员，对于本身的工作职责及应行准备事项，必须深入了解。
（二）盘点人员盘点当日一律停止休假，并须依时间提早到达指定的工作地点向该组复盘人报到，接受工作安排。如有特殊事故而觅妥代理人应经事先报备核准，否则以旷职论处。
（三）所有盘点财务都以静态盘点为原则，因此盘点开始后应停止财物的进出及移动。
（四）盘点使用的单据、报表内所有栏位若遇修改处，均须经盘点人员签认始能生效，否则应查究其责。
（五）所有盘点数据必须以实际清点、磅秤或换算的确实资料为据，不得以猜想数据、伪造数据记录之。
（六）盘点人员超时工作时间得报加班或经主管核准可以轮流编排补休。
（七）盘点开始至工作终了期间，各组盘点人员均受复盘人指挥监督。
（八）盘点终了由各组复盘人向主盘人报告，经核准后始得离开岗位。
（一）盘点工作事务人员要依照本办法的规定，切实遵照办理。表现优异者，经由主盘人签报，各嘉奖一次，以资奖励。
（二）违反本办法的视其违反情节的轻重，由主盘人签报人事部门议处。
（一）账载数量如因漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者，记账人员应视情节轻重予以申诫以上处分，情况严重者，应层呈总经理议处。
（二）账载数字如有涂改未盖章、签章、签证等凭证可查，凭证未整理难以查核或有虚构数字者一律由直接主管签报总经理议处。
财、物料管理人员、保管人有下列情况者，应送总经理议处或赔偿相同的金额：
（一）对所保管的财物有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者：
（二）对所保管的财物未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者：
（三）未尽保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘亏者。
仓库盘点管理制度
为了规范盘点作业管理流程，以确保公司库存货物的准确性，达到仓储货物的有效管理及保障公司财产的安全，完整，根据本公司情况特制定本制度。通过本制度，实现盘点流程的规范化管理，作为盘点作业方面的指导性文件。它通过对盘点的安排，计划，组织，初盘，复盘，核查，数据输入，盘点表审核，数据校正，盘点总结等方面进行说明，规定和指导，以给仓库盘点管理工作指明方向和给出措施方法。同时，贯彻盘点制度，查找库存管理漏洞，规范入库货物的收货清点，入库放位，库存数据更新及出库操作的出库提货，出库备货，出库清点，司机货物交接，出库单据开具等操作流程的精确性，规范性。保障营运操作规范化管理及客户货物的安全性。
盘点范围：货物盘点对象为仓库里所有库存的所有货物。
2、理货员：负责仓库物料盘点工作，最终盘点数据的核查，校正，盘点总结。
3、财务部：负责对盘点抽查、对盘点盈亏调整审核;并对盘盈、盘亏物料做出处理意见，进行有关的帐物处理，定期或不定期对各项存货进行核实、盘点。
4.1盘点方式
1)循环盘点：每次入库收货操作或出库备货操作完成之后1小时内，仓管员需要对该货物剩余库存进行即时盘点，由仓储主管进行复盘。
2)交班盘点：对于待发货物，仓储交接班时各班主管需同时进行库存货物盘点，并作为交接必续之一。
3)周末盘点：对于本周入库货物，截止每周五下午14：00为止的库存进行周末盘点，由运营部组织并安排实施。
4) 月末盘点：对于所有库存货物，每月的最后一个星期五进行整体盘点，由运营部组织，财务部复盘。
5) 年末盘点：每年12月20日，对仓库所有货物库存及仓库设备，用品进行盘点，由运营部组织并安排实施，财务部稽查。
6)不定期盘点：财务不定期的盘点采取动态盘点、抽盘的方式进行，具体盘点时间由财务部确定后通知运营部即时安排。
4.2盘点方法及注意事项
1)盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量;
2)盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序;
3)所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录;
4)参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项;
5)盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果;
6)粘贴在货物上的【货物盘点标示卡】，在盘点工作全部结束之后，必须将其取下来，避免交货到客户处形成“异物混入投诉”
4.3盘点计划
4.3.1盘底计划书
1)周末、月底盘点由运营部组织进行，年终盘点需要征得总经理的同意后，由运营部组织进行。
2)月末盘点及年末盘点，相关人员需要制作【盘点计划书】或【盘点通知书】，明确盘点具体时间，仓库停止操作时间，初盘时间及人员，复盘时间及人员，并通知相关部门配合以及对注意事项做详细计划。
4.3.2盘点时间安排
4.3.3人员安排
5) 数据录入员：负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“货物盘点明细表”中;
6) 根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员责任安排;
4.3.4 相关部门配合事项
4)特别注意：仓库盘点期间禁止货物出入库;
4.3.5物资准备
盘点前需要准备a4夹板、笔、透明胶、货物盘点标示卡，货物盘点明细;
4.3.6盘点前工作准备
2)将仓库所有货物进行整理整顿标示，所有货物外箱上都要求有相应货物品名、储位标示。
3)同一储位货物不能放超过2米远的距离，且同一库位的货物不能放在另一库位上。
4)盘点前仓库库存管理账务需要全部处理完毕;
5)仓管员处理完毕后需要制作“货物盘点明细表”;
7)在盘点计划时间只有一天的情况下，需要组织人员先对库存物料进行初盘;
4.3.7 盘点会议及培训
4.3.8盘点工作奖惩
1)在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点;
5)仓库根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核;
5.1初盘
5.1.1初盘前盘点方法及注意事项
2)初盘前盘点作业方法及注意事项;
3)最大限度保证盘点数量准确;
4)盘点完成后将外箱口用胶布封上，并要求将盘点卡贴在外箱上;
5)已经过盘点封箱的货物在需要出货时一定要如实记录出库信息;
6)盘点时顺便对物料进行归位操作，相同品名的货物，摆放距离不得超过两米;
5.1.2初盘前盘点作业流程
1)准备好相关作业文具及“盘点卡”;
4)最后将外箱予以封箱;
5)将完成的“盘点标示卡”贴在或订在外箱上;
5.1.3初盘作业流程
1)初盘人准备相关文具及资料(a4夹板、笔、盘点表);
2)根据“盘点计划”的安排对所负责区域内进行盘点;
3)按货物摆放的卡板储位先后顺序对卡板货物进行盘点;
4)继续盘点箱装货物，也按照箱子摆放的顺序进行盘点;
9)按以上方法及流程完成负责区域内整个货架物料的盘点;
11)在盘点过程中发现异常问题不能正确判定或不能正确解决时可以找运营部经理处理;
16)初盘完成后需要检查是否所有货物都有进行盘点，和箱上的盘点标示卡是否有表示已记录盘点数据的盘点标记。
5.2复盘
5.2.1复盘注意事项
2)复盘有问题的需要找到初盘人进行数量确认;
5.2.2复盘作业流程
3)初盘所有差异数据都需要经过复盘盘点;
8)复盘时需要查核是否所有的箱装货物全部盘点完成及是否有做盘点标记。
9)复盘人完成所有流程后，在“盘点表”上签字并将“盘点表”给到相应“查核人”;
5.3查核
5.3.1查核注意事项
1)查核最主要的是最终确定物料差异，和差异原因;
2)查核对于问题很大的，也不要光凭经验和主观判断，需要找初盘人或复盘人确定;
5.3.2查核作业流程
3)确定最终的货物盘点差异后需要进一步找出错误原因并写在“盘点表”的相应位置;
4)按以上流程完成查核工作，将复盘的错误次数记录在“盘点表”中;
5.4稽核
5.4.1稽核注意事项
1)仓库指定人员需要积极配合稽核工作;
2)“稽核人”盘点的最终数据需要“稽核人”和仓库“查核人”签字确认方为有效;
5.4.2稽核作业流程
1)稽核作业分仓库稽核和财务行政稽核，操作流程基本相同;
5.4.3盘点数据录入及盘点错误统计
3)录入工作应仔细认真保证无丝毫错误，录入过程发现问题应及时找相应人员解决。
1)仓库确认及查明盘点差异原因
5)运营部根据盘点差异情况对责任人进行考核;
6)相关人员对“盘点差异表”进行存档;
2)总经理审核完成后“盘点差异表”由总经办(原件)和运营部(复印件)分别存档;
1)盘点库存数据校正
3)运营部门调整差异数据完成后，形成“盘点差异修正表”并发邮件通知总经理，运营经理，行政部，财务部。
仓库盘点管理制度
为加强仓库管理制度，提高仓库库存数据的真实性、准确性，增强员工的责任心，为更有效地减少公司不必要的损失，和以后员工的入股准确率，特制定本制度。
2、对象：a、对各店的库存商品；b、领用物品；
3、季度：每年3、6、9、12月份下旬进行一次大盘；
a、对象：主仓、店铺、店铺仓、领用物品；
b、年度：每年12月份下旬仓库进行一次全面的实物盘点；
1、账盘：根据电脑提供手工账上产品的数据与手工账本进行核对；
2、实盘：以实物为基准，盘出实物库存数量与电脑库存数据进行核对；
2、对策：开始在开单、制单、配货和核对的程序中发现数量比较特殊的，必须要经过证实后，方可做下一步操作。
3、店铺不对：必须在盘点表上给予更正，并注明特殊符号在调整程序给予电脑资料修改正确。
在每期盘点完后，跟着节奏进行调整，同时，在调整过程中发现有可疑数据的，要经过审核决定：可以调整的数据给予调整，不可以调整的数据另作记录，当作重盘依据。
在盘点过程中把已滞销的商品记录好，随后，经会议讨论，给予处理；
总监督：芳姐
1、月度盘点时间为每月月底25日至30日
2、盘点人员安排：每个月排出店铺人、监督人。
3、每月20日传给各店负责人
仓库盘点管理制度
制定合理的盘点作业流程,以确保公司库存商品盘点的正确性,达到仓库商品有效管理和公司财产有效管理的目的。
2.0范围。
盘点范围:仓库所有库存商品。
3.0职责。
仓库部:负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核,校正,盘点总结。
财务部:负责稽核仓库盘点作业数据,以反馈其正确性。
it部:负责盘点差异数据的批量调整。
4.0管理流程。
4.1盘点方式。
4.1.1定期盘点。
4.1.1.1月末盘点。
4.1.1.1.1仓库平均每两月组织一次盘点,盘点时间一般在第二月的月底;。
4.1.1.1.2月末盘点由仓库负责组织,财务部负责稽核;。
4.1.1.2年终盘点。
4.1.1.2.1仓库每年进行一次大盘点,盘点时间一般在年终放假前二周;。
4.1.1.2.2年终盘点由仓库负责组织,财务部负责稽核;。
4.1.1.3定期盘点作业流程参照4.2-4.7执行;。
4.1.2不定期盘点。
4.2盘点方法及注意事项。
4.2.1盘点采用实盘实点方式,禁止目测数量、估计数量;。
4.2.3所负责区域内商品需要全部盘点完毕并按要求做相应记录;。
4.2.4参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项;。
4.2.5盘点过程中注意保管好“盘点表”,避免遗失,造成严重后果;。
4.3.1.2开始准备盘点一周前需要制作好“盘点计划书”,计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。
4.3.2时间安排。
4.3.2.1初盘时间:确定初步的盘点结果数据;我司初盘时间计划在一天内完成;。
4.3.3人员安排。
4.3.3.5数据录入员:负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“盘点表”中;。
4.3.3.6根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员责任安排;。
4.3.4相关部门配合事项。
4.3.5物资准备。
盘点前需要准备a4夹板、笔、透明胶、盘点盘点卡;。
4.3.6盘点工作准备。
4.3.6.3将仓库所有商品进行整理整顿标示,所有商品外箱上都要求有相应商品sku、储位标示。同一储位商品不能放超过2米远的距离,且同一区域的商品不能放在另一区域上。
4.3.6.4盘点前仓库帐务需要全部处理完毕;。
4.3.6.6在盘点计划时间只有一天的情况下,需要组织人员先对库存商品进行初盘;。
4.4盘点会议及培训。
4.5盘点工作奖惩。
4.5.1在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点;。
4.5.4仓库根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核;。
4.6盘点作业流程。
4.6.1初盘前盘点。
4.6.1.2初盘前盘点作业方法及注意事项。
4.6.1.2.1最大限度保证盘点数量准确;。
4.6.1.2.2盘点完成后将外箱口用胶布封上,并要求将盘点卡贴在外箱上;。
4.6.1.2.3已经过盘点封箱的商品在需要拿货时一定要如实记录出库信息;。
4.6.1.2.4盘点时顺便对商品进行归位操作;。
4.6.1.3初盘前盘点作业流程。
4.6.1.3.1准备好相关作业文具及“盘点卡”;。
4.6.1.3.5将完成的“盘点卡”贴在或订在外箱上;。
4.6.1.3.6最后对已盘点商品进行封箱操作;。
4.6.1.4初盘前已盘点商品进出流程。
拿出商品后在外箱上贴的“盘点卡”上予以记录拿货日期、数量、并签名;
4.6.2初盘。
46.2.1初盘方法及注意事项。
4.6.1.1.3所负责区域内的商品一定要全部盘点完成;。
4.6.2.2初盘作业流程。
4.6.2.2.1初盘人准备相关文具及资料(a4夹板、笔、盘点表);。
4.6.2.2.2根据“盘点计划”的安排对所负责区域内进行盘点;。
4.6.2.2.3按散装商品的储位先后顺序对散装商品进行盘点;。
4.6.2.2.5按此方法及流程盘完所有散装商品;。
4.6.2.2.6继续盘点箱装商品,也按照箱子摆放的顺序进行盘点;。
4.6.2.2.9按以上方法及流程完成负责区域内整个区域商品的盘点;。
4.6.2.2.15初盘完成后需要检查是否所有箱装商品都有进行盘点,和箱上的盘点卡是否有表示已记录盘点数据的盘点标记。
4.6.3复盘。
4.6.3.1复盘注意事项。
4.6.3.1.2复盘有问题的需要找到初盘人进行数量确认;。
4.6.3.2复盘作业流程。
4.6.6.2.3初盘所有差异数据都需要经过复盘盘点;。
4.6.6.2.8复盘时需要查核是否所有的箱装商品全部盘点完成及是否有做盘点标记。
4.6.4查核。
4.6.4.1查核注意事项。
4.6.4.1.1查核最主要的是最终确定商品差异,和差异原因;。
4.6.4.2查核作业流程。
4.6.4.2.4按以上流程完成查核工作,将复盘的错误次数记录在“盘点表”中;。
4.6.5稽核。
4.6.5.1稽核注意事项。
4.6.5.1仓库指定人员需要积极配合稽核工作;。
4.6.5.2稽核作业流程。
4.6.5.2.1稽核作业分仓库稽核和财务行政稽核,操作流程基本相同;。
4.6.6盘点数据录入及盘点错误统计。
4.6.6.3录入工作应仔细认真保证无丝毫错误,录入过程发现问题应及时找相应人员解决。
4.6.7.最终盘点表审核。
4.6.7.1仓库确认及查明盘点差异原因。
4.6.7.1.2在盘点差异数据经过库存调整之后,仓库继续根据差异数据查核差异原因,需要保证将所有的差异原因全部找出。
理审核签字;。
4.6.7.1.4仓库根据盘点差异情况对责任人进行考核;。
4.6.7.1.5仓库对“盘点差异表”进行存档;。
4.6.7.2财务确认。
4.6.7.2.2总经理审核完成后“盘点差异表”由财务部存档;。
4.6.8盘点库存数据校正。
4.6.9盘点总结及报告。
4.6.9.2盘点总结报告需要对以下项目进行说明:。
本次盘点结果、初盘情况、复盘情况、盘点差异原因分析、以后的工作改善措施等;。
4.7表单。
4.7.1盘点表。
4.7.2稽核盘点表。
仓库盘点管理制度
1.1为加强公司存货资产管理，特制订本制度，以期达到以下目的：
1.1.1使公司存货盘点制度化，有依可循；
1.1.3通过盘点得到准确的库存数据，以便于财务记账。
1.2本制度所规范存货包括：原片、半成品、成品以及备品备件等等，固定资产、财务现金等非存货资产遵循相关盘点制度，不在此制度规范以内。
2.1我司内部存货流转流程（不考虑各环节销售）：
2.1.1原片、半成品及成品等存货流转图：
（略）。
2.1.2备品备件仅限于入库和领用，库存仓库仅有备品备件仓。
2.2针对以上存货流转及仓库，盘点范围涵盖：原片仓、隔离仓、封存仓、半成品仓、收集片仓、成品仓、外发仓（外发仓指外发加工存货）、生产在线存货、ct在线、ct成品仓、备品备件仓库。
2.3以上仓库仅指各种物品分类进行存货管理，并非实际物理仓库。
3.1.1盘点方式：仓库全盘，财务抽盘约30%；
3.2季度盘点：
3.2.1盘点方式：仓库与财务全盘；
3.2.2具体方式：每个季度末在财务月结日前仓库打印盘点表进行盘点，仓库与财务部共同实行全盘，商务部报关组视具体情况可选择参与盘点。
3.3年度大盘。
3.3.1盘点方式：仓库预盘，与财务、审计公司一起全盘；
3.3.2具体方式：每年底，财务视关账日和审计时间的安排，通知仓库预盘及全盘时间，预盘日由仓库进行全盘，全盘日由财务部和仓库共同进行全面盘点，并视具体情况可能与财务年度审计事务所一起盘点。
4.3已报废存货进行销售处理的，销售款交财务进行账务处理；
4.4以上报废过程需详细保存相关单证，仓库还需对报废存货进行拍照留存，报废全程需按相关规定报海关及税局。
5.3所有盘点报表仓库须在盘点后三个工作日内提供给财务部。
6.2如通过反复核实，可以消除差异或找到原因，按照具体情况处理；
6.3如经过核实，确认差异存在，并无法找到明确原因，应填写《盘盈（盘亏）调整单》（附件三），经仓库主管、生产经理签字，交厂长、总经理审批；审批后交财务做账务处理。
7.3财务部每月初提供财务账上存货数据（此数据与仓库实存一致）给商务部，由商务部核对海关数据，如有差异需查明原因并纠正，直至双方数据一致。
8、本规定制定于现行生产核算流程下，自批准公布之日起实施。用友erp上线后视具体流程进行修改。
仓库盘点管理制度
（2）对库存系统数据的真实性与准确性进行验证，及时发现库存差异并及时处理；正文。
2.1职责分工2.1.1财务部。
（1）督促《仓库盘点管理制度》的落实，指导、监督盘点管理工作的开展；（2）协调盘点资源，统筹盘点管理工作，2.1.3仓库（服务中心）。
（1）统筹组织仓库盘点管理工作，细化和完善盘点计划；（2）对盘点组织工作的结果负责，并负责盘点结果的提报。（3）发起、组织、监督地区各仓储配送仓库开展月度盘点工作；（4）签核《仓库盘点差异确认表》。
2.2管理内容2.2.1盘点周期2.2.2.1每日盘点。
（1）每日盘点由各仓库自行发起实施；
（3）未上线wms系统的仓储配送仓库需对当日有异动的货物打印手工库存报表进行异动盘点，有条件的实行全盘。
2.2.2.2每周盘点。
（1）根据公司运营情况由财务部发起；
（2）已上线wms系统的仓储配送仓库需执行循环盘点；
由财务部发起，仓储物流部部、服务中心共同参与完成。2.2.2盘点范围。
（1）仓库所有库存良品、不良品、暂存品、公益品等；2.2.3盘点原则。
（1）遵循实事求是的原则，严禁弄虚作假的行为发生；
（5）盘点库存数据以客户系统数据为准。
月度、季度、年中、年终盘点原则上各仓需要全盘；2.2.4.2抽盘。
对盘点方式有特殊要求的，由仓库配合完成。2.2.5结果交付。
仓库盘点管理制度
1目的规范仓储物资管理，有效降低库存，及时处理存货、盘活公司资产，确保账、卡、物相符。
2适用范围。
本制度适用于浙江美欣达印染集团股份有限公司坯布(原坯、割绒坯)和成品仓库盘点管理。
3职责。
财务部储运科负责仓储物资盘点的归口管理，各仓库负责实施，相关部门配合实施。
4工作程序。
4.1盘点对象。
本制度盘点对象系指贮存于股份公司所属仓库的原坯、割绒坯和各厂生产入库的成品布。
4.2盘点方式。
4.2.1盘点分为月度、季度、年度盘点三种;。
4.2.2月度盘点由仓库每月底进行自盘，财务部不定期抽查;。
4.2.3季度、年度盘点由财务部派人监盘，仓储管理负责人安排仓库人员进行全面盘点。
4.3盘点实施。
4.3.2季盘和年度盘点由财务部派出监盘人员，到现场进行监督盘点，财务部要负责编制盘点计划，做好盘前入账结存，并在25号前将盘点计划通知仓库，各仓库主管根据财务部计划安排好仓贮人员进行帐、卡、物现场清点，盘点时财务监盘人必须到现场实施监督，仓库负责做好盘点汇总记录。盘点汇总表一式三份，在下月3号前分别报财务、经营部各一份，仓库留存一份。
4.4.4仓管人员未尽保管责任或由于过失或误发致使公司财物损失的，相关责任人应承担相应赔偿责任。
4.5.3财务部负责做好仓库盘点监督管理，发现仓库不按本制度及时盘点或不能及时提供盘点汇总表的，财务部有权采取经济手段给予处罚，并责令限期完成盘点和补报盘点汇总表。
5相关记录：
仓库盘点管理制度21、目的为了更准确的做好仓库原材料及产成品的盘点工作，使仓库账实相符，为公司原材料及产成品仓库的管理提供可靠的数据，规范原材料及产成品仓库合理的盘点作业流程，通过仓库盘点发现作业与管理中存在的问题、规范公司的管理制度，做出相应的措施，从而提高原材料及产成品仓库库存管理水平，减少损失特制定此规定。
2、范围。
盘点范围：各生产厂所有库存原材料及产成品。
3、盘点方式。
3.1定期盘点。
1)日盘点。
保管员负责每天对仓库合格进库的原材料及生产的产成品进行实物盘点。
2)月末盘点。
3)年末盘点。
3.2不定期盘点。
不定期盘点由调度中心自行安排，对仓库原材料急产成品的库存情况实地盘点，检查各仓库账物相符情况。
5、盘点方法。
仓库保管员盘点需采用实地盘点法，目测、估计数量;盘点完毕后需出具“仓库盘点表”，并由生产厂、调度中心同意后签字确认。
驻厂核算员负责抽盘，保管员需配合好驻厂核算员的抽盘工作。驻厂核算员在抽盘时若发现盘点数据差异，立即对保管员的盘点数据查明原因，保管员需对驻厂额核算员收发盘点表的数据签字确认。
6、盘点后的稽核工作。
盘点完毕后，各生产厂驻厂核算员对由生产厂提供的库存原材料的盘点数据进行分别整理盘点表，并由生产厂、调度中心、技术部、财务部签字确认后，最后交给公司财务人员。
盘点工作奖惩。
在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点;。
盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘。对在盘点过程中造成的盘盈、盘亏现象需做如下处理：
1、盘盈数量2.5%以内的，需提出按盘盈实物成本价的一定比例对生产厂进行考核，并由生产厂自行分解责任部门;盘盈数量在2.5%以上的，需由效能监察室对生产厂提出考核，并由生产厂找出责任部门，责任分解后交由公司效能监察室，由公司根据情况恶劣性决定考核金额。
2、盘亏数量在2.5%以内的，需由效能监察室提出按盘亏实物成本价的一定比例对生产厂进行考核，并由生产厂自行分解责任部门;盘亏数量在一百吨以上的，需由效能监察室对生产厂提出考核，并由生产厂找出责任部门，责任分解后交由公司效能监察室，由公司根据情况恶劣性决定考核金额。
1.目的为了更好准确的做好仓库原材料盘点工作，使仓库账实物相符，为公司原材料仓库的管理提供可靠的数据，规范原材料仓库合理的盘点作业流程，通过仓库盘点发现作业与管理中存在的问题、体现仓库收发员的工作绩效，做出相应的措施，从而提高原材料仓库库存管理水平，减少损失制定此规定。
2范围。
盘点范围：仓储工区原材料仓库所有库存原材料。
3盘点方式。
3.1定期盘点。
1)日盘点。
仓库收发员须每天下班前对仓库合格进库的原材料进行实物盘点。
2)月末盘点。
3)年末盘点。
3.不定期盘点。
不定期盘点由公司自行安排，对仓库原材料库存情况进行抽盘，检查各仓库账物卡相符情况。
4.盘点方法。
仓库收发员盘点须采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量;各仓库收发员对所负责区域内原材料进行全面盘点完毕并按要求做相应详细记录;盘点完毕后须需“仓库盘点表”，仓库统计员负责抽盘，收发员需配合好统计员抽盘工作。统计员在抽盘时若发现盘点数据差异，立即对收发员的盘点数据查明原因。收发员须对统计员抽查盘点表的数据签字确认。
5.盘点后的稽核工作。
6.盘点工作奖惩。
在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点;盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，对在盘点过程中表现特别优异和特别差的人员公司根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核。