业务员管理规章制度（汇总20篇）
规章制度可以确保组织的公平性，避免偏颇和不公正行为的发生。这些规章制度的编制和实施情况得到了实际验证，可作为制定规章制度时的参考案例。
业务员管理规章制度
为使本公司有关业务的处理有所遵循，以利业务的推展，特制定本制度。
1、报价处理：
（1）、向客户报价的原则：向用户报价前，必须了解清楚客户资料，是否属于一般用户、重点发展的用户判断其需求力，然后根据公司业务工程师成本核算情况由公司领导进行准价报价。
（2）、按毛利报价权限：产品毛利在50%（含50%）以上业务员可在外先期自己决定（后走审批流程）；毛利在30-50%（含30%）需请示业务经理决定；毛利在20-30%（含20%）需将详细资料上报总经办决定：毛利在20%（不含20%）以下由总经理决定。
（3）、业务员未按照公司报价流程私自报价的造成公司损失（负毛利）或公司名誉受损的业务员承担全部损失，情节严重的将追究其经济责任和法律责任。负毛利计算方法为该产品毛利10%（含10%）以下。
2、订单处理。
（1）、客户以电话、传真或网络通知方式或当面通知进行订货；
（3）、若客户以现金或支票方式订货时，应于《送货单》备注栏内，注明现金交易；
（4）、若订单数量多，须先收部分订金时，待客户预付订金后，方通知生产单位生产；
3、出货。
（2）、凡无销售行为的出货（送样品等），需填具《送货单》，并备注“样品”等字样；
（3）、业务开具《送货单》时，需同时开具《放行条》等证明及办妥各项运送手续；
4、客户投诉处理。
（1）、公司接获客户投诉时，应填写《客户投诉单》，将客诉的原因详注后，转交品管部、工程部、生产部，作客诉记录及责任的判定。
（3）、若判定为本公司责任时，则由品管单位召集工程、生产部门会集处理方案，并将处理的建议写成处理方案，并送呈总经办审核。
5、客户管理：
（4）、为了加强与客户沟通，了解我司是否能满足客户的需要并对客户满意度进行信息调查回馈，以解决客户所遇到的问题，努力满足顾客的需要，并在此基础上持续的改进，从而提高客户对我司的满意度，完善公司的整体形象。
（5）、所有业务员必须要报备客户档案，并且要完整记录。填写要求如下:。
1)、客户单位信息，联系方式，目前所使用产品的情况，对本公司产品的'评价等；
2)、联系人资料：姓名、职务、生日、兴趣爱好、关系等级等。
（6）、业务员客户保障措施:。
1)、同一客户谁先报备客户就由谁跟踪（其业务提成全部算给该业务员）即同一客户只能有一个业务员跟进原则。
3)、在老客户要求公司重新报价或降价时，必须获得业务经理批准、
4)、业务员必须加强新老客户维护工作，必须坚持定期拜访工作、将月拜访计划和拜访记录及客户满意调查表每月汇报给业务经理和抄送给业务助理统一管理。
（1）、业务人员在业务过程中与任何客户发生的交易都必须按公司原则签订购销合同（合同根据项目具体情况拟订），并双方签字盖章。如有些随机业务而无需或无法签定双方合同，依照合同范本（范本样式根据具体情况而定），项目负责人需自身补齐合同交于部门经理，并同时备份给业务助理存档，需依照档案保管程序妥善保管，并连同其它文件做为销售审核文件。
（2）、每个业务人员在签定每份购销合同中，应明确标出合同号。合同号表明格式为：时间（年度、月份）-项目名称-流水号。业务助理应协助业务人员立档，以备存查。
（3）、合同管理；凡签定的正式合同，一律须及时交于公司财务及业务助理存档。业务助理需依照档案管理程序妥善保管。并须及时将签定的正式合同复印件交于财务，财务立档以便督促收款。
7、处理对账单。
月底要及时将对账单处理好并经过审核后交给客户确认，并保存好回签的对账单，按公司财务部要求提交完整资料和单据由财务入账。
8、回笼货款。
业务部要根据和客户约定好的付款时间及时跟催货款，保证货款及时回笼。
1．出差管理。
业务员出差前应填写《外出放行条》人员核准。未经允许之出差行为以旷工论处。
4)、正确处理客户异议，注意工作方式，树立个人形象，打造公司形象。
5)、严格执行公司促销政策，所有促销产品一律不得退货（除质量问题）。
6)、不得发生窜货，如发现窜货每次罚款500元，并承担因窜货发生的一切损失。
7)、不得私自截留公款，一经查出移交司法机关处理、
9)、部门所有人员需按照公司文件管控程序要求，所有电子档资料必需及时存入文控中心保存，且分类清晰便于查找。
业务员管理规章制度
第一条为了能使公司运作有秩序地进行，维护公司及员工的切身利益，特制定本管理制度。
第二条本制度涵盖业务员思想道德行为准则、日常工作规范条例、账款管理制度、客户关系管理办法等。
第二章业务员思想道德行为准则。
第一条业务员应思想端正，品德高尚，诚实守信，对公司拥戴忠诚，热爱本职工作，有奉献精神，严格遵守公司的一切规章制度，服从公司领导的安排。
第二条业务员之间应相敬相爱，团结互助，要具备团队意识，有矛盾纠纷要妥善解决，或上报公司领导寻求调解，不得私下用武力等不良方式，一经发现，扣除当月所有工资奖金，情节特别严重的，公司有权解除合同，予以解聘。(此条之所以严厉，是因为在销售业务领域，矛盾特多，比如抢单等现象)。
第三条业务员是对外代表公司形象的重要“代言人”，每个业务员在客户面前，不得作出有损公司形象的行为或举动，不得作出有损公司信誉的事情，如经发现，或有客户投诉涉及公司形象的，经公司调查属实，扣除当月所有工资奖金。
第四条公司本着充分保障每个业务员利益的原则，严禁业务员之间出现抢单或划单的行为。抢单，是指甲业务员在洽谈的业务，乙业务员利用关系或以让出自己提成点数等别的手段抢走此业务;划单是指，甲业务员将自己的单划到乙业务员的名下。公司一经发现有抢单或划单的行为，扣除双方当月全部工资及奖金，并在全公司通报一次。如第二次再犯，公司有权解除合同，予以辞退。
第五条业务员应善待公司的任何财物。如有恶意破坏者，除要求赔偿外，公司予以扭送公安机关依法处理。不小心损坏者，比如灯具，公司按成本价从其工资中扣除。
第六条业务员在外不得以公司名义、打着公司的旗号从事与业务无关的活动。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并送公安机关依法处理。
第七条业务员应具备职业操守，遵守公司相关的保密规定，不得将公司的商业秘密告诉竞争对手。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并根据合同内容中的相关保密协议向法院起诉。
第三章业务员日常工作规范条例。
第一条业务员严格遵守考勤管理规定，具体奖惩规定详见《业务员薪酬管理制度》。
第二条业务员每天必须向负责主管口头汇报前一天的工作详情，如有困难，寻求解决困难的办法。每周周一提交“周工作。
总结。
”的书面报告。此项规定旨在发现并解决业务员工作中存在的问题，予以总结归纳，帮助提高业务员的业务水平。
第三条业务员在上班期间，要求着装整洁，形象健康，禁止奇装异服或过于暴露的服装，不得有披头散发、敞衣露背、穿拖鞋等有碍观瞻的举止。
第四条业务员在上班期间，不得从事与工作无关的活动，公司的电话不得用来做与工作无关的闲聊。
第五条业务员在上班期间，不得瞎晃闲逛，不得到各个部门串岗聊天消磨时光，影响他人的工作。
管理规章制度
为了规范公司经营管理，增强全体职员的事业心和责任感，提高工作效率，保证各项工作任务的顺利完成，根据《中华人民共和国公司法》和《劳动法》，特制定以下各项管理制度，以资共同遵照执行。
一、劳动纪律制度。
为规范公司内部管理、严肃劳动纪律，维护正常工作秩序，培养良好的工作作风，特制定本制度。
第一条全体员工有责任和义务保持工作场所的清洁卫生，遵守规定的作息时间，维护良好的工作环境。
第二条全体员工应在正常上班前作好自己岗位的清洁卫生，当日清洁值班人员按清洁值日规定做好公共场所的清洁卫生。
第三条因工作需要通知员工加班时，员工不得无故不到岗或中途脱岗。员工如有特殊情况不能加班时应向负责安排加班的总经理说明理由，不得故意推诿。
第四条根据《中华人民共和国劳动法》的相关规定，本公司的作息时间拟定为：每周为六个工作日，休假一天。星期六没工作可在家休息。每个员工按国家规定享有法定节假日和公休日的权利，节假日加班享有加班工资，原则上每个工作日的作息时间安排如下：上午8：30-12：00，下午1：30-5：00，如遇季节变化，根据季节调整作息时间。
第五条本公司考勤由办公室负责考核执行，考勤记载要求真实、准确、完整，不得因顾及私情和讲求面子而故意遗漏、隐瞒。
第六条本公司严禁无故缺勤，擅离职守。
第七条本公司员工上下班，实行签到制。要实事求是，不得弄虚作假，为难办公室记录人员。
第八条办公室在每月终了须得将考勤情况汇总，上报总经理审核签字后交财务部，以备核发工资时作为应扣依据。
第九条员工上班，因公外出，须向总经理报告，并在办公室去向登记本上认真填写外出日期、时间、事由等。
第十条员工如因私事须请假，应提前一天到办公室填写请假条，注明请假原因和天数，由分管的副总经理批准后，办公室备案。请假须待批准后才能离岗，严禁先离岗后请假和电话请假，否则按旷工处理（特殊原因除外）。员工因病请假，回公司后应出示医院证明和购药票据。所有请假假期届满，须到办公室办理销假手续。
第十一条法定假期及婚、丧、产假按国家劳动法相关规定执行，手续仍按上条规定办理。第十二条员工产假、婚假、探亲假等假日工资福利待遇参照国家有关规定执行。
第四章组织纪律及处罚规定。
第十三条每位员工应严格遵守公司的一切规章制度，绝对服从上级领导，注意同级关系的相互配合，各尽其责，恪尽职守，高度自觉，接受管理，服从安排，自我约束，如上班不服从安排，不听从指挥者,初次对其进行批评教育,若屡教不知悔改者，坚决予以辞退。
第十四条员工上班严禁睡觉、嘻闹、无端争吵、上网游戏或私聊，随意串岗、电话聊天等。
一切与工作无关的行为。违记者每次扣款50元。上班严禁迟到、早退，凡每月累计迟到、早退3次者视为旷工一天，旷工一天扣发当事人三天工资，旷工三天以上者，公司有权予以辞退。迟到早退每次扣款30元。
第十五条员工因事请假，报总经理批准,如确遇特殊情况需要续假者，应将详细理由告知总经理，由总经理批准后方能续假；若请假人不履行上述手续擅自延长休假时间，则以旷工论处。
第十六条每位员工除作好公司的本职工作外，还应该团结、互相帮助，共同提高服务质量，维护公司企业形象。所有员工接待客户要做到来有问声，走有送声，严禁态度生硬，方法简单，更不得与客户发生争执。对情节严重，有损公司形象的行为，不论何种理由对当事人一律予以开除。
第十七条员工如对工作有意见或建议，应及时向分管的领导反映，也可以单独交换意见或以书面的形式进行沟通，严禁越级汇报或当面顶撞，甚至出言不逊等行为，违者一律予以辞退。
第十八条严格遵守“三公一诚”的原则，严守岗位职责，对拍卖标的的保留价要严格保密，不得与竞买人恶意串通，损害委托人的利益。不得相互打听与本职份内无关的其他内部情况，保守商业秘密，违规者一律予以辞退。
第十九条公司负责安全的人员要时刻提高警惕，对公司办公场所要注意防火防盗，下班时要关好门窗，消除事故隐患。在公司举行拍卖会的现场，应尽职尽责维护好拍卖会现场的秩序和安全。
为了遵循按劳分配的原则，保障公司员工基本收入不低于无锡市的最低基本工资标准的要求，公司实行基本工资和绩效工资相结合的工资制度。公司根据经营效益情况，对员工进行效益奖励。
第一条员工的基本收入。
公司根据员工现任职务和工作岗位，固定发放员工的月工资，其月工资包括以下几个方面：
1、基本工资：不低于xxx市公布的最低工资标准的要求。
2、工龄工资：按有关规定的要求，员工在本公司工作时间达一年以上者，每年受享月平均50至100元工龄工资。
3、岗位津贴：公司根据各部门不同岗位的劳动强度以及员工的自身素质、业务水平等情况确定放发标准。
4、养老保险和医疗保险：对为公司服务满一年的员工按照有关规定所明确的标准实施。
第二条推行绩效工资。
为了激励员工，使员工全身心的投入到公司的经营活动中，为公司增效、发展而努力工作。公司视经营情况，按月或按季对公司经营做出贡献的员工发放绩效工资，充分体现员工敬业爱岗的精神。
第三条实行奖励制度。
公司视经营情况和员工的工作表现，对员工实行奖励，其奖励标准由公司对员工按有突出贡献和一般贡献进行差额奖励。
第四条工资发放日和发放方式。
公司按每月一次以货币形式支付员工工资，次月十五号为发薪日。工资发放一律采用现金封闭式。员工的个人收入按照无锡市个人所得税缴纳基数和标准，由公司代扣代缴。
第五条劳动保险和福利待遇。
1.公司除按月发放员工养老保险外，按全市统一规定为服务公司满一年的员工缴纳失业保险及其他社会保险费用。
2.公司按照国家规定为已婚女工的享有孕期、产假、哺乳期及计划生育等假期和工资待遇。
3.公司将员工按规定所享有的法定节假日及婚、丧假视为有薪假期。
4.公司在员工合同期内，享受国家规定的探亲假，在批准探亲期间，均发给基本工资，路费按规定报销。
5.为了提高员工的技能水平，公司不定期的组织人员参加培训学习，其学习费用由公司负担。但员工必须在公司工作达三年以上，否则，其费用由其本人承担。
6.公司将视员工的工作职能、性质，对员工给予适当的交通、通讯、差旅等费用补贴。
第六条其他。
员工通过试用期，正式转正后，享受本制度所确定的工资、福利等待遇。
第一条本公司在职员工要树立爱护公物，人人有责的思想，不准随意损坏公物，更不得化公为私，如有损坏，照价赔偿。
第二条公司所有财产应由办公室负责管理，办公室负责实物管理，财务部负责帐务管理，要求做到帐实、帐表、帐薄六相符。
第三条建立购物、领用登记制度，各部门需要添置的固定资产或低值易耗品，必须先填报认购单交办公室，办公室根据公司情况进行统一安排，可采用先调剂使用，如无法调剂确需购买的，由办公室签置意见，报请总经理审批后方可购买，实物购回后要先登记后使用。
第四条办公室要对各部门办公使用的所有财产和低值易耗品建立登记薄，由各部门办理领用手续，并妥善保管使用。公用物品由办公室负责管理，如保管不善造成人为损失和遗失，由当事人照价赔偿。
第五条公司员工离职，任何人都不得将公物和自己保管使用的财物带走，办公室要负责清理收回。
第六条办公室定期和不定期对公司财产进行清理、检查，每年年终结合会计决算，对财产进行全面清理，如发现无故丢失或故意损坏者，除照原价赔偿外，还将上报公司领导给予处分。
第七条财务管理人员如因工作调动，必须办理移交手续。
四、财务管理。
公司财务审批原则上实行总经理一支笔审批制，每项支出均由报销人填写《费用报销单》，部门负责人做出意见，分管领导和财务审核后报总经理批准。
为严肃财经纪律，加强财务管理，现对本公司财务管理作以下具体规定：
加强货币资金管理，确保货币资金安全使用。
1、有关银行往来业务，必须在公司开户银行的帐户内进行，开户银行的帐户预留印签须为：公司财务专用章、法人代表私章、出纳员私章。
2、建立内部牵制制度，实行钱、帐分管，为保证资金安全，对预留银行印签，必须由二人分管，法人代表的私章由公司主任保管，财务专用章由财务部门保管。
3、公司财务部门要建立银行存款日记帐，使用订本式帐簿，对开出的支票逐笔登记，禁止开空头支票，凡不需使用现金的业务一律使用转帐支票。
4、往来业务一律使用银行汇票，不得使用现金，以免业务人员接触资金造成往来帐目混乱和给公司带来损失。
5、出差借支，必须填写借支单，经领导批准后，到财务部门办理借支手续。结帐时，须做到专款专报，不允许混乱冲帐。财务部门应遵循前帐不清，后帐不借的原则。
6、建立现金日记帐，一律使用订本式帐簿，做到帐帐相符，帐实相符，日清月结，公司将不定期检查现金库存。
7、出纳要妥善保管好现金或支票、发票、收据等有价证券，如因管理不善，造成现金被盗和票据遗失由出纳员赔偿。
（二）现金借支审批制度。
为了加强对现金的管理，严格控制现金使用，避免乱借支、乱审批，给公司资金造成损失，特制定管理制度如下：
根据公司经营需要，急需使用现金时，由经办人填写现金借支单，报主管领导审查同意，经财务部门签字，报总经理签字同意后，出纳才能付款，否则拒付。
本规定主要指发票（包括自制或购买的《拍卖保证金收据》）的管理与使用，必须按照国家税务局制定的发票使用规定执行，为明确责任，加强管理，特制定以下条款：
1、发票的领取：
由公司指定专人到国、地税局领取的发票（包括自制或购买的《拍卖保证金收据》），一律要求登记发票号码、份数存档备查。
2、发票的保管：
公司所有使用的发票或收据指定由会计保管，根据有领导签字的《发票使用审批表》取用。
3、发票的使用：
当需要开具发票时，由会计报主管领导审批，再凭《发票使用审批表》到会计处领取发票由专人开具后交领导复核。
每月末由会计制表，将当月的发票使用情况汇报公司领导。
4、相应的责任：
必须严格按照国家的相关法律法规使用和保管发票，如有违反上述规定或出现代开、虚开等违法违规行为的，公司将按照相应的法律法规对当事人进行刑事及经济处罚，财务人员有权拒绝不按规定开具发票的要求。发票如有被盗、丢失的，则处罚主要责任人伍仟元，主管理领导叁仟元。
（四）、差旅费用及业务招待费用报销规定：
职工因公出差由部门负责人填定“差旅单”经分管领导签字同意后，凭差旅单和借条到财务借支，差毕回公司后三日内到财务部门报销冲帐，报销标准依照：“差旅补贴报销标准”。公司因业务需应酬招待的，根据招待事由报请领导同意后按公司内订的招待标准宴请。公司除总经理外，其他任何未经允许不得签单，违者单费自负。
业务员管理规章制度
为规范业务员管理，引导业务员提升业务水平，创造团队及个人的良好业绩，符合个人发展需要，适应公司20xx年下半年经营工作需求，并奠定公司完成次年度工作任务的基础，针对当前业务员工作现状，制定本制度。
一、业务员必须恪守信心、激情、主动、坚持、专注、诚信的工作原则，并在业务工作中得到体现。
二、业务员工作开展必须坚持有计划、有行动、有结果、有反馈的工作程序。
三、业务员应当培养自我学习的能力，通过接受集体培训、工作学习、经验总结等方式渠道，提升个人业务水平。
四、业务员岗位职责。
1、制定工作计划，根据区域工作任务和工作需要制定适用的工作日程表，并逐期评估、检查、报告。
2、主动收集经销商各类信息，及时反馈公司，负责建立所辖区域经销商档案（档案表格式），每月25日前上报，重要经销商重点维护并制定工作策略。每月1日前提交上月工作小结、下月工作计划，和市场信息评估报告等表格。必须每月及时更新。
3、通过相关的市场调查（通过网络、走访客户、文本资料等），熟悉并掌握所辖区域的资源状况，主动收集其它品牌畅销商品、利润侧重品、价格动态、营销方案和行业内信息，及时反馈。对公司营销策略、广告、售后服务、产品改进、新产品开发等提出参考意见。
4、根据以上基本状况，确定在当地的市场目标。积极帮助经销商开发市场，销售所经销的商品，协助策划、组织、操作各类促销活动。按规定与要求张贴公司推出的各种宣传品。并及时解决商品售后问题。
5、按期完成责任区域的销售任务，和公司及部门下达的工作任务，接受绩效考核。严格执行公司及部门制定的`商品行销政策，跟进政策实施状况，及时反馈。
6、根据需要接受公司及部门组织的各项培训、会议等，主动学习，并与团队分享个人工作及成长的经验。积极参与团队建设，注重内部及本部门的团队协作，保持和谐。保持与合作单位及个体的良好关系。
1、有效完整填写日记表、拜访表、客户档案表、市场评估表等市场相关表格，重点客户提出建议销售方案。
2、空白区域市场，销售人员可自行开发，同样享受销售奖励政策，为避免业务冲突采取备案制，通过互联网、市场走访、广告及其他渠道获得的信息应及时备案，。未备案的空白业务片区的业务信息实行先备案先得到的业务归属措施。
3、三个月未建立有效沟通或未存档备案资源市场公司不予保护。
4、业务员销售指标视责任区域及其他具体情况确定。（具体销售任务及奖励政策写入劳动合同或签订目标责任书。）。
5、考核期内，产品促销、客情费用及其他配备资源根据销售任务按比例划拨，由业务员自主分配。
6、绩效考核一月一考核，连续三个月考核不合格者视为不能胜任工作予以辞退。年度考核未达标者予以辞退。业绩奖励在考核年度内依据月度、年度考核情况计发。
六、业务员出差。
1、做好出差前的准备工作，明确出差目的，计划达成目标所需时间，电话预约，备齐所需物品，检查协作者的准备工作。
2、出差提前一周书面申请，或按批准的工作计划执行。出差宜紧忌松，在设定的时间内达成出差目标。
3、业务员每月出差时间至少20天。业务员因私请假须提前书面申请，经批准后休假。
5、出差填写相关记录表，按要求反馈。紧急商情，立即反馈。因故提前返回须经批准。
6、出差借支费用须书面申请，报销差旅费执行财务报销包干制度。
7、包干差旅费包括：市内交通费、住宿费、伙食费、补助费、出租车费。特殊地区额外审批（大连、营口、秦皇岛、天津、烟台、青岛、连云港、南通、上海、杭州、宁波、温州、福州、湛江、北海。广州、深圳、珠海、厦门、汕头、海南、新疆、重庆）具体出差补助标准参照（财务报销制度）。
七、业务员奖惩。
奖励。
处罚。
4、连续三次或月度累计三次受到处罚，扣除当月业绩，记过罚款在考核月度内兑现。当月未产生业绩处罚顺延。
6、利用业务为自己谋私利，损害本公司利益换取红利；介绍客户或转移业务给他公司谋取私利处双倍罚款并解除劳动合同。
7、泄露公司机密、挪用公款、私收货款均属严重违纪，予立即解雇。造成经济损失应予赔偿，并追究法律责任。
1、着装整洁，适合工作场所。
2、举止端庄，符合工作角色。
3、谈吐得体，益于工作沟通。
业务员管理规章制度
为了更好地树立公司的形象，促进公司各项业务的顺利发展，以及加强对市场推广人员的有效管理，特制订以下管理规定。
一、全体业务人员必须认真遵守作息时间，按时上下班，不准迟到、早退。二、全体业务人员上下班必须到公司报到。
三、因公，因私不能上班的，必须向部门经理申请报告。
业务员是公司的重要组成部分，为充分调动公司业务人员的积极性，特制定本条件，具体如下：
1．新业务员到公司正式报到需携带身份证原件，毕业证原件，1张身份证复印件，1张毕业证复印件，1张个人简历。
2.业务员到岗后，由公司统一安排参加岗前培训，每个业务员需通过基本培训阶段考试（考试内容包括：产品知识、产品卖点、公司文化，企业概况，产品优势，技术知识并能形成一套有见解的说服客户的理论）。
3.为了让新业务员早日熟悉公司业务，公司对新业务员采取底薪+绩效奖励+提成的工资发放制度，鼓励业务员大胆的拓展业务。
1.业务经理有责任帮助其它业务员提高业务能力及解决工作中遇到的问题。2.广泛搜集信息，掌握市场动态，对有意向的客户，利用一切可以利用的关系，创造成交机会。
3.必须全面了解产品的性能及特点，掌握销售谈判技巧、熟悉销售合同条款；并严格控制销售费用支出，降低销售成本。
4.认真为新老客户服务，提高客户对公司的美誉度和信誉度，树立企业品牌形象。5.在业务中出现问题，及时向部门主管和公司领导汇报，并提出个人好的建议。6.及时高效的完成公司领导交办的工作，处理做到最完美，做好一名优秀的业务员就得执行公司的指令，服从安排。
7.不得利用业务为自己谋私利，不得损害本公司利益换取私利。
8.业务员要离职时必须提前一月上交书面申请，无条件协助公司做好新旧交接工作。
三、业务费用支出原则。
对业务费用，需填写申请表，注明用途并由公司经理批准。报销时，原始凭证必须由主管、经办人两人以上签字并附清单，经财务部门核准后给予报销，否则视为不存在，费用必须实消实报，不准虚报多报。
四、业务员必须保证手机24小时开机，保持手机的畅通。五、团队合作精神。
销售是靠合作的，个人英雄主义是做不好销售的。六、业务员要具备的素质。
1、要有良好的思想道德素质，做业务员要经常挟很多的货款，如思想不端正，则会给公司带来不必要的损失。
2、要有扎实的市场营销知识业务人员不仅仅是要作好自己的业务，而是要站到一定的高度去考虑自己的这块市场如何去良性的运作，销售的速度才会最快、成本才会最低。这也为自己将来升为业务经理打下坚实的基础。
3、有良好的心理承受能力、有坚定的自信心，永远不言败。
4、要有良好的口才要说服客户购买自己的产品，除了凭有竞争力的产品质量和价格外，就凭业务员的嘴怎么去说，怎样让自己的语言既有艺术性又有逻辑性。
5．业务员要有创新精神，作好一名合格的业务人员一定要打开自己的思路，利用自己独特的方法去开辟一片市场。
第三章业务员日常行为规范。
一、在公司内，应严格遵守公司各项规章制度，服从上级指挥，一切本着以公司利益为出发点。
二、建立周会制度，宣布本周各位业务人员的业务情况，包括区域情况、拜访客户数，签约客户数等，需提出疑问、建议及市场动态反馈，以供大家讨论，促进工作更好的开展，同时要安排下周工作内容并作好准备。
三、严格遵守工作时间，做到不迟到，不早退，下班时，必须整理好自己工作及办公用品下班。
四、工作时，不打非业务性电话，接非业务性电话时应尽量缩短通话时间。五、履行对公司机密、业务上的重要信息的保密义务，不得将公司业务及营销信息泄露给他人。不打听，不传播与本人无关的，不该打听不该传播的事项。六、不得将公司资料、设备、器材用作私用，携带外出须得到批准。
七、与工作无关的私物不得随意带入公司，工作场地非经许可不得进行各类娱乐活动。八、个人所借用的工具、物品必须妥善保管，不得随意拆卸或改装。若出现故障须及时向上级申报。
九、工作时间内严禁将公车私用，如遇特殊情况需向部门领导请示批准，视工作情况方可批准。
十、无操作资格者不得操作公司的有关设备、器具等。
十一、对待公司外的人员，必须礼貌待人，文明用语，不讲粗话、脏话，注意自己的言谈举止，以大方得体的仪态，积极热情的工作态度，做好公司内相关销售工作，同事之间要和睦相处，互相团结、帮助。
十二、业务员着装应以反映良好的精神面貌为原则。男职员着装要清洁整齐，禁止穿拖鞋、背心、田径裤。女职员穿着要大方得体，不浓妆艳抹，不准单穿吊带衫、凉拖鞋。十三、随时注意保持周边环境卫生清洁，不随地吐痰、不乱扔纸屑烟蒂、不乱涂乱画。雨具、雨鞋一律放置在规定存放处。
十四、节约用水、用电、办公用品，安全用电，爱护灯管、插座、开关等电路设施，不准私自拆除、搬移和乱拉线路。
十五、因个人原因导致发生传染病，特殊疾病等应立即上报公司。
以上各条例条规必须遵守执行，如有违反者，将以10元-100元进行罚处，视情节严重给予处分并开除或交送有关法律部门处理。
第四章业务操作行为规范。
为提高业务人员素质，规范管理，防微杜渐，特制订公司业务人员业务操作行为规范。一、“四做到”
1.做到保守机密，不向客户及竞争对手透露价格内部资料等机密。
2.做到通讯畅通，不无故关机或失去联系。
3.做到据实报销，不隐瞒行程，不瞒报费用。
4.做到爱护公物，不损坏公司物品。二、业务中注意事项。
（一）用户询价或报价注意事项：
1.业务人员联系客户时，严格按公司公布的价格向客户报价及协议折扣，并记录备案（含报价时间、客户名称、所报价格等）。
2.业务人员负责向本辖区的客户报价，若接到其他区域用户询价，须转达给主管。3.业务员操作的项目必须在提前与主管沟通协商，没有备案的询价一律按公司报价来定，不算业绩，不算提成，（备案包括：项目名称、提成比例、项目参与环节等）（二）信息收集注意事项：
1.与客户交流中要充分了解客户目前的状况，和采购渠道，建立各级客户资料档案，保持双向沟通。
2.在业务操作过程中遇到困难和问题，反馈要及时、准确、全面。
3.在巩固原有客户的同时，要积极调查市场需求状况和发展趋势，搜集新的信息，开拓新市场。
4.做好行销日志，要求明确具体，及时汇报并上交公司。
5.每月定期整理和分析市场信息，提出意见和建议，以书面形式反馈回公司（三）签定合同的注意事项：
1.签定合同前，了解客户/商家资信，做好资信调查，有效防范资金风险。2.签定合同时，业务人员对合同文本所规定的条款填写内容进行认真推敲，逐项填写完善，不得涂改，严格按《合同法》执行，并签章认可，对违规执行者，给予相应的处罚。
3.合同文本必须采用公司规定的标准合同。（四）资金支付注意事项：
1.业务人员在合同或订单签好后，应严格按约定收款发货，不得为难客户、不得随意更改折扣及发货标准。
2.业务人员由于工作失误造成资金丢失或被骗，承担全额损失，对配合客户诈骗公司货款的，挪用公司货款等行为,公司将追究其法律责任。（五）与客户交往过程中，务必坚持原则，维护公司利益。
第五章附则。
第一条管理机构：公司业务人员由公司销售部负责管理和调配，在销售部经理的领导下开展工作，并对其负责。
第二条业务人员岗位职责要求：
积极宣传、维护公司的品牌和产品、服务形象；进行市场业务拓展，按计划拜访客户，开发、建立并维持稳定的客户关系；确保公司利润率，达到客户需求和公司利益的平衡；按照公司制定的指标积极完成、超额完成销售任务。
第二节基本要求。
第三条严格遵守公司一切规章制度，遵守职业道德，爱岗敬业，严于律己，团结互助，互相学习，积极进取，不进行拉帮结派，不酗酒、不赌博。
第四条：为人正直、坦诚、成熟、豁达、精明、友善、自信，思维敏捷，勤奋敬业，积极上进；工作认真负责；具有较强的进取精神，吃苦耐劳精神，能够在较强的压力下工作，拥有良好的自我管理能力和服务意识。
第五条：观察能力和应变能力强；接受能力强；口头与书面表达能力强，良好的沟通表达（包括阐述，讲解，基本商务写作，倾听和理解能力）技巧；拥有良好的团队协作能力，一定的团队建设及管理能力。
第六条：具有敏锐的商业意识、市场洞察力；具有良好的市场预测、统筹规划、分析及应变能力；具有一定的组织协调能力、风险预控能力、谈判能力、公关能力、执行力。
第八条：业务人员应认真学习营销理论，不断提高营销技巧和电话营销技巧。以目标为导向，理解团队目标并不断提升个人目标以及执行力。
第九条熟悉企业全面运作，企业运营管理，各部门工作流程；熟记产品知识、功能、作用机理，了解公司基本情况；掌握基本功能及延伸功能，熟知口碑宣传资料以及产品优势，并能形成一套有见解的说服客户的理论。
第十条：实践与理论相结合，勇于探索和创新，善于将自己的工作经验加以归纳和提升，提高销售能力，并向上级提供建设性意见。
第十一条服从部门经理的安排，增强团队合作精神，协助部门销售计划的完成。
第三节业务人员工作职责。
第十二条收集市场信息。
采集、整理市场及行业信息，追踪同行竞争对手及整个行业的发展动态，特别是竞争品牌动向，提交市场分析报告，相关业务的记录和分析，定期撰写行业发展情况及重点客户情况简报，为企业战略调整提供情报，为重大营销决策提供建议和信息支持；从而实现“市场引导制造”的经营理念；为做好产品、市场定位、市场、研发决策提供依据；及时提供市场反馈意见，提出合理化建议。
第十三条收集、整理客户信息。
1、根据公司产品特点，实用性以及市场定位策略，通过多种渠道收集潜在客户，建立、维护潜在客户档案。从网上或从公司及其它渠道获得的详细的客户需求应及时备案，谁先备案算谁的，以免业务员之间的业务冲突。
2、通过电话，拜访等不同途径了解潜在客户的需求，客户前期的需求分析、方案、演示与商务沟通。
3、建立新客户开发履历表，负责收集、整理客户信息建立资料档案，完善现实客户履历，为企业长足发展提供资源保障。
4、与客户交流中要充分了解客户目前的状况，和采购渠道，建立各级客户资料档案，保持双向沟通。
第十四条推广介绍。
1、拓展市场开发渠道，负责向潜在客户推介，阐述公司的产品以及服务；处理客户询价；努力拓展新客户。
2、联合公司内部产品、技术支持等不同人员向客户阐述公司产品与服务，获得销售机会。
3、完成客户联系，定期拜访客户，了解客户需求、市场动态，挖掘行业客户潜在销售机会，向用户提供最佳的解决方案，获取客户订单以促进产品销售，扩大市场份额，确保公司利润。
4、做好分管区域终端拜访工作。至少保持每月拜访频率：辖内a类店为3次以上；b类店为2次以上；c类店为1次以上。
业务员管理规章制度
为了提高本公司经营运作，加强产品市场的开发及维护，公司决定确立经济责任制，采用重管重制政策，完善各种规章制度，加强各种业务管理公司营销策略，采取设立经销点的经销制，同时为加强经销网络的维护，致力开发符合条件的经销商及包干制业务，应定期走各经销点，每月对所有经销商的业绩审评，对销售业绩突出者予以奖励，并随时做好所有客户的销前、后服务工作。
2.1、销售副总：
a、负责总公司各项销售政策的实施及各项制度的执行。b、组织并参与市场调查和预测，及时馈市场信息和客户要求。c、会同销售部经理制定和完善销售承包责任制，制定年销售计划，各时期营销策略。d、对营销网络的维护建立，并将信息及时馈至公司总经理。e、负责资金回笼工作，主持解决所有经济合同的纠纷事务。f、会同分公司总经理，技术部主管制订订货排产计划。
2.2、销售部：
a、负责企业产品的销售、售后服务工作。b、严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行。c、负责编制“销售合同”，“工矿合同”“订货排产情况汇总表”。d、负责对驻外各经销点监督、检查、馈工作。并对其经营负责。e、制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。f、负责资金回笼工作。g、负责联系储运业务。h、负责本部门的业务培训工作。
2.3、销售部经理岗位职责：
a、负责企业产品的销售、售后服务工作;b、严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行;c、负责编制《销售合同》，《工矿合同》、《订货排产情况汇总表》;d、负责对驻外各经销点监督、检查、馈工作，并对其经营负责;e、制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。f、负责资金回笼工作;g、负责联系储运业务;h、负责本部门的业务培训工作。
2.4、助销员岗位职责：
f、负责销售部及销售厅的卫生打扫工作。
2.5开单员岗位职责：
销售部应保持8小时日常上班时间有人接听电话，公司各有关部门人员应文明礼貌待客，具体要求如下：
3.1、接听电话：
凡有客户来电首先应答：“您好，公司”然后应耐心解答客户问题，产品价格应以公司统一规定报价。如为外地经销商，应记住对方联系电话、地址，需要时请销售经理接听并做电话记录。讲完后应说：“谢谢!欢迎您随时到本公司来，再见!”等礼貌用语。
3.4、对于与公司往来密切的宗经销客户注意不可怠慢，但不可使在场的其他客户有差别待遇感。
3.5、对于所有初次往来客户，无论小，在初次见面后均应了解并记录对方的姓名，地址及联系方式，其外貌特征应尽快熟记，以便客人二次来公司后，有亲切感及重视感。
3.6、如客人询问与交易无直接关系的问题，应礼貌回避，不应明显表露出不悦或直接敷衍了事。且不可在自己不了解情况时，告诉客人错误答案。
3.7、如遇工作秩序关系，使客人被怠慢或耽误客人时间，应向客人做出礼貌解释，并向客人表示歉意，请客人原谅，不可与客人发生争执及面有不悦冷落客人。
3.8、当客人离开时，应主动与之“再见，欢迎下次再来”等礼貌用语。
3.9、如客人托保管任何物品，应乐意接受，并妥善处理，如发现客人遗留或忘记物品时，收好并通知该客户。
3.10、销售部所有人员应尽量满足客户所提一切合理要求，不合理的应婉言拒绝。
3.11、凡公司销售人员及其它相关部门人员不得与客户串通，一经查处，公司将依情节做严肃处理。
业务员管理规章制度
第二条本制度涵盖业务员思想道德行为准则、日常工作规范条例、账款管理制度、客户关系管理办法等。
第二章业务员思想道德行为准则。
第一条业务员应思想端正，品德高尚，诚实守信，对公司拥戴忠诚，热爱本职工作，有奉献精神，严格遵守公司的一切规章制度，服从公司领导的安排。
第二条业务员之间应相敬相爱，团结互助，要具备团队意识，有矛盾纠纷要妥善解决，或上报公司领导寻求调解，不得私下用武力等不良方式，一经发现，扣除当月所有工资奖金，情节特别严重的，公司有权解除合同，予以解聘。(此条之所以严厉，是因为在销售业务领域，矛盾特多，比如抢单等现象)。
第三条业务员是对外代表公司形象的重要“代言人”，每个业务员在客户面前，不得作出有损公司形象的行为或举动，不得作出有损公司信誉的事情，如经发现，或有客户投诉涉及公司形象的，经公司调查属实，扣除当月所有工资奖金。
第四条公司本着充分保障每个业务员利益的原则，严禁业务员之间出现抢单或划单的行为。抢单，是指甲业务员在洽谈的业务，乙业务员利用关系或以让出自己提成点数等别的手段抢走此业务;划单是指，甲业务员将自己的单划到乙业务员的'名下。公司一经发现有抢单或划单的行为，扣除双方当月全部工资及奖金，并在全公司通报一次。如第二次再犯，公司有权解除合同，予以辞退。
第五条业务员应善待公司的任何财物。如有恶意破坏者，除要求赔偿外，公司予以扭送公安机关依法处理。不小心损坏者，比如灯具，公司按成本价从其工资中扣除。
第六条业务员在外不得以公司名义、打着公司的旗号从事与业务无关的活动。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并送公安机关依法处理。
第七条业务员应具备职业操守，遵守公司相关的保密规定，不得将公司的商业秘密告诉竞争对手。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并根据合同内容中的相关保密协议向法院起诉。
第三章业务员日常工作规范条例。
第一条业务员严格遵守考勤管理规定，具体奖惩规定详见《业务员薪酬管理制度》。
第二条业务员每天必须向负责主管口头汇报前一天的工作详情，如有困难，寻求解决困难的办法。每周周一提交“周工作总结”的书面报告。此项规定旨在发现并解决业务员工作中存在的问题，予以总结归纳，帮助提高业务员的业务水平。
第三条业务员在上班期间，要求着装整洁，形象健康，禁止奇装异服或过于暴露的服装，不得有披头散发、敞衣露背、穿拖鞋等有碍观瞻的举止。
第四条业务员在上班期间，不得从事与工作无关的活动，公司的电话不得用来做与工作无关的闲聊。
第六条业务员的请假规定。业务员每个月请事假不得超过三天。事假超过三天的，一律按旷工处理。旷工一天扣30元，当月旷工超过15天的，公司有权解除合同。如事假有特殊情况的，应写出情况说明报上级主管审批。请病假应提供相关的病历。
第七条公司对优秀业绩者会给以特殊优待假期，具体假期时间视公司而定。
第八条业务员如需出差洽谈客户的，业务员必须提前向上级主管申请，经批准，方可外出。出差期间应有详细计划，并报以上级主管备案。出差旅费的具体报销办法见下章《账款管理制度》。
第一条业务员每天从财务处领取“收款账单”，当天下班前必须将收回的账款(现金或支票)交给出纳，与财务核对剩余的“收款账单”是否对数。业务员收回账款后，才能凭账款开取发票。因业务的灵活性，如果业务员当天不能在下班前赶回公司，可以于次日与财务交接“收款账单”，再重新领取新一天的单子。
第二条若有客户因某些原因，收到货后却不能及时交款，业务员必须收取客户的“签收单”或借条凭据，上面须有客户自己注明的未付款项，并签字盖章。业务员必须把客户的“签收单”或凭据交回财务处，自己留复印件。
第三条坏账准备金。所谓坏账，是指那些收不回账的。为提高业务员的警惕性，也是为了防范业务员的利益不受侵害，增强业务员的自我保护防范能力，公司特设“坏账准备金”。公司每月从业务员的工资里提取150元作为本人的“坏账准备金”。当年度满，如果未发生吊账问题，公司全数奉还准备金，并予以适当奖励。如果真有客户赖账或跑账，首先由业务员出面追讨，追讨不成，由公司出面用法律手段解决，这其间的诉讼费用的一半由“坏账准备金”提取。公司出于人性化考虑，也出一半。如果“坏账准备金”不足诉讼费用的一半，从业务员工资中扣除。如果诉讼无果，成了“死账”，由业务员承担全部死账，诉讼费用由公司来出。(此条任主可作详细斟酌，也可以不设此条。)。
第四条每月28号下午四点为当月最后回款时间。业务员不得将已收款项故意挪至下月。一经发现，从工资中扣除500元。
第五条对于那些暂时收不到账的规定：公司本着“出货见款”的原则，要求业务员在客户收到货物后当即予以收款，但由于一些非人为的原因存在，客户暂时交不出款的，业务员除了交回客户的“签收单”或借条凭据到财务处外，还应及时报知直接上级主管备案，在这期间，业务员应主动提醒催促客户，超过十天仍未见到款项的，应与上级主管协商妥善追款办法。
第六条业务员出差旅费报销的规定：为了提高业务员出差洽谈业务的成功率，遏止乱出差的现象，特制定本条。以签单为基准，单没签成，不报销;签成单，报销其交通总费用的80%，且不超过签单金额的2%，如若超过，以2%支付给业务员。
第七条业务员为谈业务请客吃饭报销的规定：以签单为基准，单没签成，不报销;签成单，报销实际消费数字的60%，且不超过成交金额的2%，如若超过，以2%支付给业务员。(作者附注：第六、七条任主看情况而定，因为这两条规定一出来，就可能会出现业务员凡是签成单都要报销，去哪里找来一张餐饮发票，谎称这是请客户吃饭的。无形中公司增加了额外的成本。杜绝办法就是，要嘛不规定，要嘛被充一条，限额限量，比如洽谈金额超过两万的，一个月不能报销超过三次的)。
业务员工管理规章制度
1、本制度适用于本公司全体员工。
2、本制度最终解释权、修改权归本公司。
3、本制度依据《中华人民共和国劳动法》并结合足浴行业的特殊性而制定。
4、本制度是为了严肃劳动纪律，完善服务质量，提高宾客的满意度及员工的配合度，本着公平、公正、公开的原则进行。
5、全体员工必须有良好的职业道德和敬业精神，服务好每一位客人，提供的足浴服务让每一位客人满意。
1、员工工作时间为xx小时/日，如需加班另计加班费。
2、上下班准时（按照上下班时间规范化有序，考勤卡严禁涂改、乱写乱画，不准带离公司，方便考勤。每月的为xx日19：00——20：00统一收回当月考勤卡，发放下月考勤）打卡、签到、签退；忘记打卡超过三次者从第四次开始罚款xx元，第五次开始每多一次加罚xx元，以此类推。不可以代打卡，否则双方各罚款为xx元/次。
3、当月请事（病）假的扣除当月全勤奖、相应月奖金，并根据当月天数影响工休。
4、员工一律不准电话（便条）请假，越级请假，不满一天的请假需部长同意；1天（含1天）须主任同意；一天以上须经理同意。（注：无论谁批准的都必须相互交接，以方便协调更好的开展工作）。
5、员工上班须遵循《班次安排表》，不准随时调班、调休、顶班，员工休假前一天须找所属管理人员签卡后方可。
6、员工特殊情况当月未休完（因公司原因）可在下月补休，否则当月休完，不可累假。
7、员工有请假，当班管理人员批复后须将请假单交予人事处。
8、凡是有请事假、病假、休假、加班（罚加班除外）、补班的找批准人员在考勤卡签名并注明情况、迟到（旷工）的找当班点到人员，签名人员监督好员工补班情况并在卡上注明。
9、每月xx号发上月工资，每月xx签上月工资单。
10、调职加薪：员工在原岗位上服务一段时间后，根据个别意愿，经公司批准调换工作岗位，试用期满享受新的工资待遇，入职满一年不享受年限奖，需在新岗位上服务满一年方可享受年先限奖。
11、公司举行的培训、会议和集体活动，任何员工不得无故缺席、迟到、早退，否则按迟到或旷工处理。
以上考勤制度未尽事宜，可做适当相应处理。
1、全体员工必须遵守“先服从后上诉”的原则，不得带情绪上班，蓄意顶撞、不服从上司指令者罚款xx元，情节严重者给予辞退或解雇处理。
2、全体员工需有功德心，不准随地吐痰、乱扔垃圾、乱倒饭菜、破坏他人劳动成果，应主动清理营业区内的烟头、纸屑。
3、员工不得占用客用设施及物品，如客用楼梯、客用洗手间、客用拖鞋、客用纸巾、客用毛巾，不准在客用休息厅休息，严禁下班后在营业区内留宿、打牌、喝酒、看电视、抽烟等。
4、不准偷食、饮用水吧台食品，凡私自品尝饮品、生果，私拿杯具和其他用品，水吧员及员工视其具体情况给予罚款xx元/次。
5、全体员工在工作区域内，不准并行奔跑、勾肩搭背、牵手、打闹、唱歌、吃东西靠墙等，见到客人按照礼节礼貌的要求问好、打招呼。
6、员工损坏或遗失公司物品须照价赔偿，不承认者将加倍处罚，损坏客人物品由当事人赔偿。
7、上班不化淡妆罚加班一个小时或罚款10元/次。
8、上班时间带手机罚款10元/次。
9、收房时看电视罚加班半小时；私自到房间看电视、打招呼罚xx元；私自到房间睡觉罚xx元。
10、私自饮用、食用、占用客用食品、物品罚款xx元。
11、擅自离岗罚款xx元，情节严重者计旷工。
12、所属区域物品补充不全、卫生检查不合格，当事人罚加班一个小时；买单后余额放自己口袋（私藏）处以xx倍罚款。
13、站岗当值人员不负责任导致房间客人投诉者罚xx元/次。
管理规章制度
1、垃圾清运员必须具备爱岗敬业、认真负责的态度，吃苦耐劳的精神，遵纪守法，按时上下班，有事请假。
2、每日上午对责任区内的生活、建筑、垃圾池等进行清运。
3、保洁车辆、保洁工具，保持清洁，确保垃圾清运设备正常，规范安全使用，上班时间内必须穿环卫服。
4、做好本村（社区）群众的'宣传引导工作，指导农户做好垃圾分类工作，对群众乱倒、乱放生活垃圾及时进行制止，自己不能解决的.问题及时向村两映。
5、完成村两交办的突击清洁任务。
1、清运员实行择优上岗，采取聘用制，聘用合同一年签订一次，每季度进行考核，如工作责任心差，又不能完成任务的，将进行及时调整，重新招聘。
2、清运员必须自觉遵守劳动纪律，服从工作安排，坚守工作岗位，规范作业，尽职尽责，不断提高工作标准和清运质量，保质保量完成工作任务。
3、每季度考核由村两会组织召开村民组长会议，实行百分制考核。
规章制度管理
3、学生宿舍内务，由学生自己整理，学生有责任、有义务把自己所居住的宿舍建成文明宿舍；学校将定期检查，检查内务不合格的将在定期内改正。
4、学生宿舍是学生集体生活的地方，住宿学生应自觉维护学生宿舍秩序，任何人不准在。
楼道、室内大声喧哗，更不准在宿舍区打架斗殴等；
5、住宿学生应遵守公寓管理人员的劳动，服从公寓管理人员的管理，不得对公寓管理人员无礼谩骂，甚至伤害，否则将按有关规定严肃处理。住宿学生如对公寓管理人员有意见可向学校反映。
7、不准在墙壁、门窗、床铺上乱钉钉子，乱贴图画；
8、每个宿舍选宿舍长一人，负责安排值日生打扫室内卫生；
9、宿舍每天应按时清扫，不留死角。清扫的垃圾要倒入垃圾桶，不准堆放在楼道内。不准从窗户口向外倒垃圾、仍玻璃瓶、丢纸屑、泼污水，不准在楼道内停放自行车，燃烧废纸。
10物品整齐摆放，以整齐、整洁、干净为标准。
11、男生宿舍厕所由值日宿舍清理。
12、住宿学生应妥善保管好自己的财物，房间钥匙轻易不要交给他人、不得放在门框上；
15、各学区夜间值班人员准时到位；有事自行调换，不得脱岗。在学生宿舍楼内和室内，禁止下列活动和行为：
(1、任何违法、违纪行为和不服从管理的行为；
(2、经商活动及以赢利为目的的其它行为；
(3、未经同意动用他人物品或偷盗行为；
(4、未经学校批准留宿他人的行为；
(5、任何形式的赌博活动及传播、观看淫秽书刊或音像等行为；
(6、使用明火（火柴、打火机、蜡烛等）的行为；
(7、利用各种炉具、加热器做饭、烧水等行为；
(8、私自移动、拆卸电源线、插座、电灯等行为；
(9、大音量开放音响设备、大声唱歌、大声喧哗、跳舞、喝酒抽酒、打架、斗殴等行为；
(10、各种原因造成跑水、影响自己及别人；造成厕所赌塞。
(11、影响室内卫生和文明宿舍建设，违反校规校纪的其它行为。
管理规章制度
1.目的：
为体现公司福利政策，方便员工生活，鼓励员工更加积极投身于本职工作，统一公司管理，暂制订本管理办法。
2.范围：
本办法适用于公司全体员工。
3.条件、标准及发放方式：
3.1公司本部在规定工作日为在岗职工提供午餐补贴每人10元/天，该项费用每月27日将按照考勤情况，由办公室进行申请及分配，食堂统一提供午餐，其它形式的就餐，公司不予以补贴。
3.2项目部如无法满足就餐条件，建立食堂的，公司提供午餐补贴每人15元/天，该费用均由个人垫付，每月28日项目经理提交《就餐汇总表》，公司办公室按照考勤情况核对餐费，待核对准确无误后，商务经理按照财务制度办理报销手续，统一领取当月用餐补贴。
3.3如工作时间连续超过11个小时以上的职工，需提前提交加班申请，加班申请经董事长审批同意后，按照每人25元进行补贴，费用均由个人垫付，并索要正规财务发票，部门经理统一汇总，待票据等核对准确无误后，持发票及《汇总清单》进行报销，超出补贴费用部分公司将不予以支付。
3.4如因工作原因无法准时就餐的，应提前联系办公室，由办公室进行调整延长吃饭时间或给予就餐补贴；如因工作原因需在项目部就餐的，执行项目补贴标准。
4.餐费补贴的`其他规定：
4.1午餐补贴适用于在公司正常上班的员工，因请假、旷工、出差等不在公司的员工，减扣相应时间内的补贴金额。
4.2项目负责人要严格执行考勤制度，认真按照员工实际出勤情况填报，避免多报或漏报现象出现。公司办公室负责二次核对考勤，如出现考勤重复，将以办公室考勤为准，报销申请单由办公室审核签字，确认无误后方可报销。
4.3对于弄虚作假，虚报出勤者公司将予以严肃处理。
管理规章制度
公司实际，特制定本办法。
第二条本办法所称物资是指公司基本建设和生产经营期间所需的各种物资、材料、配件。
第三条。
成立物资供应管理工作领导小组，总经理任组长，总工程师、财务总监、副总经理任副组长，成员由副总工程师，各部门负责人组成。领导小组下设办公室，办公室设在物资管理部，物资管理科科长任办公室主任，负责具体的日常管理事务。
第四条物资供应管理工作领导小组主要职责：
（一）组织、领导公司物资供应管理工作；
（二）研究制定公司物资供应管理工作方案、重大事项及相关管理制度；
第五条物资供应管理工作领导小组办公室职责：
（二）拟订相关管理制度，执行领导小组确定的工作目标；
（六）领导小组安排的其他工作。
第六条公司各部门职责划分。
（一）物资管理部。
2．负责全公司材料的审批、发放、回收、修复、报废等考核工作；
3.负责物资数量、质量和价格的监督管理工作；
4.牵头组织对井下施工现场的材料进行监督检查和平衡调剂；
5.负责组织公司外委加工产品的价格商定及合同的签订与履行等工作；
6.负责公司回收物资的监督管理和考核工作，并牵头组织废旧物资的鉴定处理；
7.负责按使用地点建立周转材料的在用、更换、转移、备用、回收、复用和报废台账。
（二）企业管理部。
1.负责公司工程项目材料消耗计划的汇总、下发工作；
2.负责公司外委加工产品的价格测算工作；
3.负责公司材料消耗定额指标体系的建立；
4.负责公司基层单位、外委施工单位的材料考核及各项考核指标的汇总工作；
5.参与报废物资的鉴定、定价以及修旧利废鉴定、验收工作。
（三）财务部。
1.负责公司材料消耗会计核算工作；
2.参与报废物资的鉴定、定价以及修旧利废鉴定、验收工作；
3.协助做好材料消耗定额指标体系的建立工作。
（四）机电管理部。
1.负责公司机电安装工程材料的控制以及口内所需计划的编制、审核、上报工作；
4.负责电缆指标总承包管理，按使用地点建立电缆在用、更换、转移、备用、回收、复用和报废台账。
5.负责口内材料计划的审核工作；
6.负责工作面安装、拆除材料计划的审核和材料费控制工作。
7.负责公司通讯网络、闭路电视、通讯电缆、及网络设备的管理。
（五）运输队。
2.负责材料车、平板车及无轨胶轮车的管理。
3.负责主运输皮带的管理；
4.对分管范围内的物资建立台账，对材料计划编制、使用、回收、复用、报废全过程进行管理，每月26日前，将当月“收、发、存”报表报物资管理部。
（六）保供队。
2．负责公司管路及附件的使用过程管理；3．负责矿灯、自救器的管理；
（七）绞车队。
2．负责分管业务范围内的材料、全矿井提升设备配件计划的编制、领用、回收、修复、考核管理。每月26日前，将当月“收、发、存”报表报物资管理部。
3．负责分管业务范围内工程验收、工程材料的盘点和在用周转材料的清查及考核工作。
（八）通风综合队。
1.负责“一通三防”管路、风筒及附件等材料的审核汇总上报和日常管理工作；
2.负责风筒及附件的修理、现场管理和消耗二级考核工作；3.负责注氮、灌浆、隔爆水袋、隔爆水槽、探放水钻孔封孔材料、通风设施的计划、领用、回收、复用管理；4.对分管范围内的物资要建立台账，对计划编制、使用、回收、复用、报废全过程进行管理，每月26日前，将当月“收、发、存”报表报物资管理部。
（九）矿建工程部。
2.负责从技术源头，对措施工程、零星工程及隐蔽工程等材料计划审核以及对现场实际用量进行检查控制；3.负责对加工支护产品图纸的审核及质量监督验收。4.负责单体的计划、现场管理工作。
（十）资环部。
1．负责地面土建工程及零星工程需矿供材料的计划编制、审批和使用、回收、复用、报废全过程的监管工作。
2．负责按时对分管业务范围内工程进行验收。3．参与土建工程材料的盘点考核工作。
（十一）安全监察部。
1．对于构成工程实体的支护材料，如果其材料节约量超过定额损耗合理范围的，负责组织相关部门检查该工程质量，追查其原因。2．负责矿井质量标准化管理各类图牌板材料计划、保管及使用过程中的管理工作。及时提供使用单位、品种、数量等月度统计汇总报表。
（十二）党群工作部（纪委、保卫、人力）。
1．监督相关职能部门开展材料使用、保管、管理等工作，对材料的合理及安全投入进行监管。
2．参与材料清查与考核工作，对材料考核工作各环节出现违规行为提出处理意见。
3．人力资源部负责对矿二级单位、用料主管部门考核兑现工作；
（十三）用料单位（含驻矿单位、矿二级单位）1．负责按批准的施工措施、施工作业计划合理编制和报批材料物资计划，上报相关主管部门。
2．负责需用周转材料的安装、铺设、加工、维护、拆除、回收、复用、井上下装卸车等安全生产工作。
3．设置固定材料员，负责本单位材料的领取，并建立健全材料使用管理台账。
4．负责每月26日向物资管理部提供材料月度收、发、存循环月报。
（十四）驻矿材料加工单位。
1．根据公司加工计划及图纸（设计图纸标注加工件材料消耗表），按图纸材料消耗表材质、技术参数、加工报告时间要求及时组织加工。
2．使用单位根据生产安排或安全生产需要，递交加工计划及图纸，谁安排谁审核，经分管领导同意后报物资管理部，由物资管理部统一安排加工。
3．负责加工件的搬运、加工、发放过程所有安全工作，设置固定材料员，负责本单位材料的领取，并建立健全材料使用管理台账。
（十五）需用加工件单位。
1．根据工程需用加工件材料时，及时提供加工计划及图纸，加工图纸标注：单位加工件所需原材料的规格、质量要求、材料消耗、材料价格等技术参数。特殊加工件，使用单位安排专业技术人员指导，确保加工件效能，杜绝废品。
2．加工件根据现场实际需用，不得留有库存。
3．完善加工手续:使用单位绘制加工及计划、报主管部门审核、分管领导审批、提交物资管理部，由物资管理部安排加工。使用单位及主管部门验收、使用单位领出。
第七条各责任管理部门要按职责划分，按规定履行修旧利废和物资收发存手续，按时报送月度回收复用、修旧利废报表，做好材料消耗的二级考核工作。
第八条各单位行政负责人是单位物资计划管理的第一责任人，经管员、材料员是单位物资计划管理的直接责任人。计划必须有工程技术人员参与编制，计划内容和相关技术参数要齐全（物资名称、数量、规格型号，配件要有主机型号、图号、资金渠道、用途、到货时间），资料不全的视为未申报计划。强调计划的`严肃性，要严格执行审批制度，严禁无计划用料，生产急用料必须按规定程序审批。加强工程承包单位用料管理，严格按定额、限额供料，并履行审批手续，加强考核监督。
第九条物资需求计划的分类和采购周期。
（一）按时限和作用分为年度计划（含年度生产维修用料计划和年度工程用料计划）、月度计划、急用料计划、专用计划、补充储备计划。
（二）各类物资采购周期的具体要求是：
国产设备4个月，国产设备配件3个月；
进口设备9个月，进口设备配件6个月；
国产主要提升钢丝绳3个月，进口钢丝绳6个月；
进口专用机电产品3个月，进口大型轴承18个月；
招（议）标物资按招（议）标结果执行；
其余物资1个月。
第十条年度物资需用计划的编报。
（一）年度生产维修用料计划是生产单位根据生产条件、计划产量、目标成本，对年度内物资消耗进行预算后，上报的物资需用计划。
（二）物资管理部负责会同有关部门，组织做好年度物资需用计划的编审工作。各单位材料员负责协助所在生产单位搞好年度物资需用计划的编制工作，各单位对计划进行审核后分类上报物资管理部。各生产单位上报的年度需用计划由物资管理科进行审核汇总。
（三）年度物资需求计划作为年度内生产单位具有明显消耗规律与批量优势的物资用料信息，是进行年度物资采购的重要依据。
第十一条月度物资需求计划的编报。
（一）月度物资需求计划由生产单位根据月度生产进度编制，每月可以编报两次，月度计划于月底前2天上报，中旬计划于10日前上报。
（二）物资管理部计划员应掌握生产用料情况和储备情况，对生产单位月度物资需求计划在平衡利库的基础上进行审核。
（三）月度物资需求计划作为生产单位月度内重要的用料信息，是计划员月度内组织货源的依据。
第十二条急用物资计划编报。
急用料物资计划是生产单位遇到突发事件时上报的物资需用计划。物资管理部在收悉急用料计划后，必须及时审核并提交急用料计划，生产常用物资不得申报急用料计划。生产单位提交急用料计划或报告时，除口内分管领导审批外，应同时需要公司总值班人员签字与调度盖章，物资管理部存档备案。
第十三条专用物资计划的编报。
专用物资计划是生产单位停产检修、防汛、防冻防寒等专项生产性工程需用物资时提报的计划。物资管理部应强化专用物资货源组织，保证专用物资计划的落实。
第十四条储备计划的编报。
（一）补充储备计划是物资管理部根据生产消耗特点与储备定额的需要，对库存物资作调整、补充的计划，可根据需要随时提报。
（二）特种物资储备计划由各生产单位分类汇总编制，公司对口职能管理部门及分管领导审核，经总经理批准后申报。特种物资储备主要是指大型设备配件、大型进口轴承等。
第十五条建立物资计划平衡例会制度。
物资管理科于每月最后一天组织召开物资计划平衡会，各单位材料员、物资管理部计划员参加，落实物资质量、价格、到货等情况，分析原因，明确责任。同时，对本月物资计划中存在的问题进行平衡协调。
第十六条物资计划的调整。
（一）生产单位生产条件变化或工程项目增减，需要对原物资需用计划进行调整，应及时提出书面报告，经分管领导批准后，交由物资管理部。物资管理部及时调整采购计划或采取其它补救措施，减少计划变更带来的损失。物资管理科应将生产单位的物资需用计划和变更报告备案。
（二）物资管理部计划员要经常深入生产一线，了解生产和工程进度、设备使用状况和材料消耗情况，及时把握计划物资使用动态，遇有物资计划变更的要早报告、早调整。
（三）若计划物资的合同已签订或已到货、在途、在生产中，经交涉无法退货或变更计划时，物资管理部应积极配合平衡处理。无法平衡造成积压的，应上报公司领导审批。
第十七条退回物资计划的处理。
（一）物资管理部发现物资需用计划存在明显信息失真、技术参数不明确或改用代用等情况时可以退回物资需用计划。退回计划要在退回原因栏中注明详细原因和退回日期。
（二）物资需用单位要求退回物资计划必须提出书面申请，由分管领导签字。
（三）物资管理部计划主管必须注意查看已提交的物资需用计划，查看计划的执行情况，督促业务人员及时落实计划;对退回的物资计划要及时进行核对，重新落实计划物资，要求在3个工作日内处理完毕并做好相应记录。
第十八条工程用料及设备应实行西部公司淮矿物流与公司自行采购相结合的模式，以西部公司淮矿物流为主。即在现场加工的金属支护材料、当地供应的土产材料、装饰材料、日用杂品及日常消耗量较少的物资由公司自行采购，其他材料、设备、配件能集中采购的全部集中采购。
第十九条采购原则。
（一）坚持性价比最优原则。
（二）坚持能招尽招的原则。凡是具备招（议）标条件的，都应采用招（议）标方式采购；
（四）准入原则。物资采购必须在准入供应商（或经批准的临时准入供应商）范围内进行。
第二十条采购方式。
（三）同一物资，连续比价采购金额累计超过50万元的，则应采用招（议）标方式采购；
第二十一条用料单位应根据申请计划以及实际需要用量填写电子领料单及纸质领料单。填写电子领料单时，除填写物资编码和数量以外，还必须填写核算单元、工程进度、是否配送、资金渠道和用途，特殊用料可在备注说明。纸质领料单要按规定格式认真填写，包括领用单位、领用日期、物资名称、详细的规格型号、领用数量、用途栏要详细注明使用地点，字迹清晰，领料单应加盖领料单位公章。
第二十二条材料领用的审批。
（一）责任管理单位归口管理的钢管及附件、电缆、皮带、五小电器、开关、各类综保、风筒、防尘隔爆设施、综采综掘配件、胶轮车配件、油脂、高压胶管等物资，由责任管理单位根据各用料单位的用途，综合平衡，审核发放新品、旧品或复用品。
（二）加强支护材料的管理，合理优选巷道支护形式，规范支护用品加工图纸管理，严格按施工措施审批材料，加大支护材料复用率。
（三）归口管理以外的物资由物资管理部依据各单位审核后的月度物资计划进行审批或调剂。
第二十三条计划外临时工程用料。
（一）因施工措施变更或临时安排施工任务的物资领用，按相关部门审核批准的材料预算补报材料计划，按材料计划审核发料。
（二）因突发设备故障及突发事件造成的急用材料的领用，由用料单位申请，相关技术（管理）部门审核、分管领导签字，报急用料计划，按急用料计划审核发料。
（三）工作时间外领用材料，用料单位申请经公司值班领导安排，由物资管理部发料。领用后在三日内按正常领料程序补办所有手续。
（四）工作面安装、拆除、质量标准化工程等用料，按专题计划会审后的计划审核发料。
第二十四条工器具的领用。
个人工器具的领用，物资管理部按人力资源部核定的工种，按期配备个人工器具，建立个人工器具台账，岗位变更的应交回个人工具。集体公用工具按核定的品种数量、使用年限配备和更换，并建立台账管理。
第二十五条直达到货物资。
由物资管理科通知用料单位，物资管理部、用料单位共同参加现场验收，验收合格后用料单位办理相关手续。无故拒收造成二次倒运的，所发生的一切费用由用料单位负担。未经物资管理部同意，任何单位不得私自接收物资，否则不予办理任何手续，并追究有关人员责任。
第二十六条非标加工材料的领用。
支护用品加工图纸必须由工程技术部统一出图签发，其他加工由用料单位根据需要提出申请并附加工图（必要时提供实物），经分管领导批准后，申请单位通过系统申报非标加工计划，物资管理部安排内部加工或外委加工。
第二十七条有押金的包装物。
物资管理科实行专门台账跟踪管理，使用单位必须在规定的时间内返还包装物，否则按照原值考核用料单位，并进行罚款。
第二十八条。
用料单位必须按实际需用量领用，不得形成小仓库。
第二十九条物资储备管理体系。
（一）物资管理部部长是公司物资储备管理的第一责任人，各使用单位负责人是本部门物资管理的责任人。各部门，要积极思考储备与保供、储备与防止超储积压之间的关系，及时解决储备管理中的问题，对物资储备的总量及结构负责。
（二）物资管理部计划采购组具体负责对储备的总量及结构进行监控，对各项储备指标进行分析与考核，及时发现储备管理中的薄弱环节并予以纠正。
（三）物资储备以物资管理部集中储备为主，各使用单位二级仓库只存放少量周转物资，杜绝小仓库。
（四）本着减少自有资金占用、降低储备风险的原则，充分利用规模采购优势吸引供应商库存，最大限度地扩大供应商库存所占比重，建立自有储备与供应商库存(采掘设备配件寄售库、物流大市场等)相结合的多元化储备格局，力争以最小的交易成本满足生产建设需要。
（五）无法取得供应商储备的大型材料及配件部分，物资管理部要加强联系，探讨最佳储备方案。
（六）公司根据煤矿生产需用物资的消耗特点、物资在生产系统中的重要程度以及物资的采购周期等，合理确定特种储备物资的品种和总量，努力降低缺货损失。
第三十条自有储备管理。
（一）物资管理部应根据物资消耗量、常用物资消耗定额以及周转速度等，合理确定储备总量并确保安全储备。
（二）物资管理部要结合物资消耗情况，将储备资金定额指标分解到物资大类或具体物资品种。计划员要认真履行职责，及时了解现场用料需求，掌握库存动态情况，根据生产实际需要及时补充各类物资的实物库存，力求做到充分储备、按需储备，提高物资储备的保供效能，既要保供，又能避免超储积压。
（三）物资管理部可以根据实际情况制定常用物资实物储备定额，合理确定实物储备定额范围内物资的最低储备量，积极采取措施保证常用物资储备实物量处于受控状态，制订实物储备定额品种数量的合理范围，实物储备定额品种数量与消耗物资品种数量之比在65%以上。进口配件和特种储备物资除外。
第三十一条无动态物资管理。
（一）物资管理部应加强自有储备物资库存动态的监管，建立物资储备动态管理分析预警机制，防止产生无动态物资。
（二）无动态物资的界定。
自有储备物资半年以上没有消耗的视为无动态物资。其中进口配件一年以上没有消耗的视为无动态物资，矿井主要提升系统钢丝绳两年以上没有消耗的视为无动态物资。
（三）物资管理部每月要对库存物资无动态的形成原因进行分析，对出现的无动态物资应追究相关责任人的责任并作出相应处罚。
（四）对无动态物资要积极主动平衡调剂，最大限度降低企业损失。
（五）无动态物资调剂方式：
1.平衡利库。计划采购组接到物资需求计划，必须进行平衡利库，与使用单位协商利用无动态物资替代的可能性。无动态物资合格可用的，应首先调剂使用无动态库存物资，否则追究相关责任人的责任。
2.对外调剂。对于部分无动态物资可以与兄弟企业相关部门协商，适用于对方机型的配件等售于他用。
3.返回供应商。对于部分积压物资可以与相关供应商协商，返回供应商改作他用。
第三十二条仓储管理。
（一）加强到货登记及验收入库管理。
物资到库验收要有依据，凭证资证要齐全，当天到货当天登记要真实准确，物资验收合格后入库要及时，有问题要及时反映。急用物资到货凭急用报告办理验收和入库登记。
（二）物资的保管保养。
1.没有验收入账的物资要存放在待验收区。
2.验收合格入库物资要分类分区存放，五五摆放，实现“三条线”一头齐。
3.物资保养和库房日常管理要求做到：“五无、五净、十不”。
4.严格遵守《物资验收保管保养手册》和其他相关规定，做好仓库的管理工作。
第三十三条物资的账务管理。
（一）物资领用一律凭公司物资领料单进行发料，物资系统建立后实行电子料单进行发料。发料手续必须齐全，无特殊情况不得使用白条子发料。对于急用物资，依据调度室证明发料。
（二）仓库的账务处理工作要遵守日清月结制度，切实做到账、卡、物相符，库房的物资月度盘存工作要有专项记录，库房月度盘存发现的问题要有书面报告，盈亏处理报告要有领导批示。
第三十四条仓库管理工作检查制度。
仓库要依据库存物资的特点合理安排仓库容量，坚持做好仓储管理的基础工作，保持整洁优美的库容环境。
第三十五条加强对支护材料、周转性材料的回收管理，提高周转复用率，最大限度地减少新料投入，降低吨煤材料成本。周转材料要建立台账，对领用、使用、转移、核销全过程跟踪管理，及时准确掌握物资消耗动态。
（一）材料的回收。
1.采煤退尺回收的材料，严格按规定物资品种比例进行回收。由于回收的物资送交地点不同，所以必须按物资品种分类装车和帮扎结实，交运输部门（运输队）送往物资管理部指定地点或送交责任管理单位，由责任管理单位卸车，并办理移交手续，作为回收考核的依据。可以直接复用的物资由物资管理部通知回收单位人员到工作面车场办理交接手续，作为回收考核的依据，运输队将已装好的材料车打运到指定地点，由回收单位卸车。
2.采煤工作面拆除、掘进巷道贯通以及废弃巷道打封闭墙前的材料回收由矿建工程管理部牵头，组织调度、通风、机电、安监、物管等相关责任管理单位及施工单位共同参加，进行现场鉴定，确认应回收物资的品种、规格、数量、时间并形成纪要，按纪要进行验收和考核。
3.设备性材料（水泵、开关、综保、通讯器材、安全仪器、防爆灯具、五小电器等）按“谁使用，谁回收”的原则，拆除后交责任管理单位。
（二）台账管理。
责任管理单位必须设定专人，对承包管理内的材料、设备中间部件建立台账，记录材料的在籍、在用、回收、复用、报废情况，对材料的领用、使用、复用、核销全过程跟踪管理，并对增减因素做详细的分析说明。
（三）修旧利废管理。
进一步加大修旧利废工作力度，要充分利用现有技术力量和机械设备资源，人力优势，组织加工、改制、修复。依靠技术创新，不断扩大维修范围，提高修旧利废效益。
电缆、支护材料、设备性材料、工具性材料、设备中间部件等废旧物资能够加工、改制其他材料或配件的，不能按废旧物资处理。
第三十六条周转性材料管理。
各单位使用的材料如电缆、风筒、木材等，回收尚能再利用的，由使用单位出具说明，注清耗损数量，实余数量及质量情况后将剩余物资及使用情况说明交物资管理部，物资管理部建立收、发、存内部台帐管理，以便再次使用，提高材料利用率。
第三十七条废旧物资管理。
（一）物资管理部是公司废旧物资回收的责任部门，不定期回收公司内废旧物资如电缆盘、钢丝绳盘、边角料等。
（二）废旧物资处理必须按集团公司、西部公司相关规定执行，任何单位和个人不得擅自处理。
（三）废旧物资处理前需进行鉴定，由企业管理部牵头，财务部、物资管理部、党群工作部派员参与进行鉴定，确定无利用价值的废旧物资，需填写废旧物资鉴定单，由参与鉴定单位人员签字，报公司领导批准后方可对外出售。
（四）废旧物资处理定价。废旧物资处理定价以集团公司、西部公司季度指导参考价为依据，采取招标或议标方式确定价格和购买单位。具体由企业管理部牵头，财务部、物资管理部、党群工作部派员参与，与购买方共同议价，价高者中标，中标价格不得低于集团公司、西部公司季度指导价，并形成会议纪要，参与人员在会议纪要上共同签署意见，报公司领导批准执行。
（五）中标单位必须在购买前，预交一部分现金给财务，用于废旧物资冲抵。
（六）废旧物资监装、过磅时，由企业管理部牵头，财务部、物资管理部、党群工作部派员参与，共同签字确定过磅数量。出矿按规定执行。
第三十八条各单位未按规定时间申报材料计划，迟报一天罚单位负责人和材料员各100元。
第三十九条若材料计划审核单位把关不严，使用单位因计划完整性、准确性差，而受到处罚的，对审核单位负责人及审核人各罚款200～500元。
第四十条。
若零星加工或委托加工的成品未使用的，按材料的原值或加工产品的原值扣罚责任单位，对审核单位负责人及审核人各罚款500元/次。
第四十一条。
物资管理部必须将审核后的材料计划及时上报西部公司淮矿物流，若无故漏报、误报，对负责人和经办计划员各罚款200～500元。
第四十二条对公用工具使用不够年限的，按原值的30%处罚单位负责人及保管人；个人使用工具不够年限丢失或损坏需要再领用的，按领用工具原值的50%从工资中扣除。
第四十三条本办法自20xx年7月1日起执行。
管理规章制度
安全生产是公司生产发展的一项重要方针，实行“防火、防盗、防事故”的安全生产是一项长期艰巨的任务，因此必须贯彻“安全生产、预防为主、全民动员”的方针，不断提高全体员工的思想认识，落实各项安全管理措施，保证生产经营秩序的正常进行。根据国家有关法令、法规，结合公司的实际情况制订本制度。
公司建立健全安全生产例会制度，每月的工作总结各部门要求有安全生产方面的内容，定期分析安全生产状况，对重大安全生产问题制订对策，并组织实施。
1、公司全体员工必须接受相关的安全培训教育。
2、本公司新招员工上岗前必须进行车间、班组安全知识教育。员工在公司内调换工作岗位或离岗半年以上重新上岗者，应进行相应的车间或班组安全教育。
3、公司对全体员工必须进行安全培训教育，应将按安全生产法规、安全操作规程、劳动纪律作为安全教育的重要内容。
4、本公司特种作业人员(包括电工作业、厂内机动车辆驾驶、机械操作者等)，必须接受相关的专业安全知识培训，确保有资格后方可安排上岗。
一、公司必须建立和健全安全生产检查制度。车间安全生产检查每月一次，班组安全生产检查每周一次。
二、公司应组织生产岗位检查、日常安全检查、专业性安全生产检查。具体要求是：
(一)、生产岗位安全检查，主要由员工每天操作前，对自己的岗位或者将要进行的工作进行自检，确认安全可靠后才进行操作。内容包括：
1、设备的安全状态是否完好，安全防护装置是否有效;
2、规定的安全措施是否落实;
3、所用的设备、工具是否符合安全规定;
4、作业场地以及物品的堆放是否符合安全规范;
5、个人防护用品、用具是否准备齐全，是否可靠;
6、操作要领、操作规程是否明确。
(二)日常安全生产检查，主要由各部门负责人负责，其必须深入生产现场巡视和检查安全生产情况，主要内容是：
1、是否有职工反映安全生产存在的问题。
2、职工是否遵守劳动纪律，是否遵守安全生产操作规程。
3、生产场所是否符合安全要求。
(三)专业性安全生产检查，主要由公司每年组织对电气设备、机械设备、危险物品、消防设施、运输车辆、防尘防毒、防暑降温、厨房、集体宿舍等，分别进行检查。
一、公司必须严格执行国家有关劳动安全和劳动卫生规定、标准，为员工提供符合要求的劳动条件和生产场所。生产经营场所必须符合如下要求：
1、生产经营场所应整齐、清洁、光线充足、通风良好，车道应平坦畅通，通道应有足够的照明。
2、在生产经营场所内应设置安全警示标志。
3、生产、使用、储存化学危险品应根据化学危险品的种类，设置相应的通风、防火、防爆、防毒、防静电、隔离操作等安全设施。
4、生产作业场所、仓库严禁住人。
二、公司的生产设备及其安全设施，必须符合如下要求：
1、生产设备必须进行正常维护保养，定期检修，保持安全防护性能良好。
2、各类电气设备和线路安装必须符合国家标准和规范，电气设备要绝缘良好，其金属外壳必须具有保护性接地或接零措施;在有爆炸危险的气体或粉尘的工作场所，要使用防爆型电气设备。
3、公司对可能发生职业中毒、人身伤害或其它事故的，应视实际需要，配备必要的抢救药品、器材，并定期检查更换。
三、特种设备必须按下列检验周期进行安全性能检验：
1、溶解乙炔气瓶，每三年进行一次检验。
2、液化石油气钢瓶，出厂满四年进行第一次检验;出厂满七年进行第二次检验;出厂九至十三年的，每两年检验一次。
1、公司必须建立符合国家规定的工作时间和休假制度。职工加班加点应在不损害职工健康和职工自愿的原则下进行。
2、公司应根据生产的特点和实际需要，发给职工发需的防护用品，并督促其按规定正确使用。
3、公司禁止招用未满16周岁的'童工，禁止安排未满18周岁的未成年工从事有毒、有害、过重的体力劳动或危险作业。
4、公司应通过卫生部门防疫站对生产工人进行上岗前体检和定期体检，采取措施，预防职业病。
1、劳动过程中发生的员工伤亡事故，公司必须严格按规定做好报告、调查、分析、处理等管理工作。
2、发生职工伤亡事故后，公司负责人应立即组织抢救伤员，采取有效措施，防止事故扩大和保护事故现场，做好善后工作，并报告集团公司。
1、消防管理：消防器材设施配置充足，完好齐全、摆放合理、定期保养；消防通道通畅，员工掌握器材使用方法。
2、用电管理：线路完好归位；电器设施完好齐整、定期保养、负荷内使用；电工持证上岗。
3、用气管理：管道完好归位；气瓶配备防震胶圈、立式放置、定期更新；气库设施齐全、值班记录完整。
4、物料管理：归类归位摆放、标识清晰；危险品与易潮品有保护措施；现场无呆滞物料。
5、装卸管理：不损伤产品或物料，不野蛮工作；机动叉车司机持证上岗、限制时速；装卸设备专人保管。
6、危险工序操作管理：关键设备定期保养；冲压人员佩带耳塞、手套；焊接人员佩带面具、眼镜手套；喷粉人员佩带防毒口罩、手套、绝缘鞋；打砂及清洗人员佩带安全帽、眼镜、手套、防尘口罩等；焊接冲压人员定期培训、持证上岗。
7、环境卫生管理：生产现场、办公场所、走道楼梯干净整洁，无卫生死角、无不明物品；玻璃门窗、休息桌椅、陈列设施定期擦拭、无灰尘覆盖；墙角无蜘蛛网、地面无积水；厕所无异味。
8、防护管理：各类门、窗、护栏无损坏；天花、墙壁、地面、管道无裂缝、损坏或渗漏；各类劳动防护定期更新。
一、不准在车间内吸烟，擅自进行明火作业。
二、不准占用疏散通道。
三、不准在安全出口或疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物。
四、不准在生产工作期间将安全出口大门上锁或关闭。
五、不准随便动用消防器材。
六、非机修人员不准擅自拆装机器设备。
七、不准无证上岗操作危险机台。
八、故障设备未修好前，不准使用。
九、上班时间不准怠工、滋事、打架或擅离职守。
十、不准赤膀赤脚进车间，不准带小孩进车间。
一、焊工应经过专门培训，掌握焊割安全技术，并经过考试合格后，方准独立操作。
二、焊割前按规定进行“动火作业申请”，核准后方可进行。
三、焊割作业要选择安全地点，焊割前要仔细检查上下左右情况，周围的可燃物必须清除，如不能清除时，应采取浇湿、遮隔等安全可靠措施加以保护。
四、盛过或盛有可燃性气体或粉尘的易爆场所焊割，在这些场所附近进行焊割时，应按有关规定，保持一定距离。
六、焊割操作不准与油漆、喷漆、木工等易燃操作同部位、同时间、上下交叉作业。
七、电焊机地线不准接在建筑物、机器设备、各种管道、金属道、金属架上，必须设立专用地线，不得借路。
八、不得使用有故障的焊接工具。电焊的导线不要与装有气体的气瓶接触。
九、焊割工作点火前要遵守操作规程，焊割结束或离开现场时，必须切断电源、气源，并仔细查现场，清除火灾隐患；在闷顶，隔墙等隐蔽场所焊接，在操作完毕半小时内反复检查，以防暗燃发生。
十、焊割现场必须配备灭火器材，应有专人现场监护。
管理规章制度
6、培养社团意识，全面了解社团，为社团的发展献计献策。
7、正确行使社员权利，确实履行社员义务。
1、坚定正确的政治方向，热爱祖国，拥护中国共产党的领导，树立科学的世界观、人生观、价值观。
2、强化法律意识，遵守校规、校纪，注重师表形象，做文明大学生。
3、积极参加社团组织的各项活动，树立高度的主人翁责任感，团结社团会员，配合社团各部门工作。
4、遵守英语沙龙的各项规章制度，认真学习有关文件，领会文件指示精神，执行各项决议。
5、结合社团特色，注意全面发展，学习一技之长，提高自身素质。
6、重视专业学习，拓宽知识面，认清我要学和要我学之间的关系。
英语沙龙是学校推进素质教育的重要补充，是校园文化建设的重要载体，是学生开展社会实践活动的重要渠道。英语沙龙将进一步结合学校有关规定对社团进行管理，把社团管理全面引入制度化、规范化程序，做到有章可依，有据可查。从而规范社团行为，实现同学、社员、学校和英语沙龙监督的三维一体化。对此，我们将始终坚持“自我服务、自我管理、自我教育”的宗旨，加强社团内部的管理，规范各个部门的行为、明确各个部门的职责、推进各个部门的工作，进而使社团内部的各项工作更上新高。
法学院团总支学生会英语沙龙。
管理规章制度
适用于在公司宿舍居住的所有员。
三、职责。
1、行政部门负责员工宿舍统一管理。
2、值班人员及保安负责员工宿舍安全、消防及保卫工作。
3、人力资源部配合入住申请等相关工作。
4、宿舍管理人员负责宿舍管理。
四、入住管理。
1、入住人员一律凭《员工宿舍入住申请单》按宿舍管理人员安排要求入住。
2、入住人员必须遵守管理人员要求，在规定房间、床位入住。
3、凡有以下情况之一者，不得住宿：
1）患有传染病者；
2）有不良嗜好者；
3）已在外租房者；
4、员工使用宿舍内的公司财务，由宿舍管理人员列出清单，经员工个人清点确认后签字，方可领取门钥匙。
5、员工离职时，对宿舍使用权自然终止，员工应在离职日起三日迁离宿舍。退出宿舍前一天，应通知宿管人员进行物品清点及移交，并结清入住期间相关费用，否则不予办理离职手续。
五、日常管理。
1。各宿舍内应做到物品合理摆放，被褥叠放整齐，保持室内通风，防止疾病漫延，晾晒衣服应统一挂在指定处。
2。公司行政部或宿舍管理员不定期对宿舍卫生进行不定期检查，对卫生最佳宿舍给予奖励，对最差宿舍给予50元/次处罚。
3。公司员工不得擅自调换床位及房间内公共财产物品。
4。注意宿舍内安全用电，不得私接电线进行烧煮、烹饪，不准用电炉、电暖器等高功率电器，违者罚款50元/次。
5。住宿人员必须按时就寝，休息时间不得使用音量过大的音响设备或大声喧闹，以免影响他人休息。
6。住宿人员不得损坏宿舍财产及公共设施，如造成损坏，除照价赔偿外，并根据情节轻重予以罚款。
7。入住员工不得在公共场所（包括走廊、楼道、洗手间等）乱扔、乱倒垃圾，若有违反者给予30元/次罚款。
8。不得在公共走廊、楼梯或其他公共场所堆放物品，不得随地吐痰、乱倒垃圾，不得在室内饲养宠物。
9。严禁员工将饭菜带入宿舍就餐，严禁将杂物等倒入厕所及排水管道，严禁向窗外泼水、乱倒杂物。违者罚款5元/次。
10。注意宿舍安全，严禁携入易燃易爆物品，及时排除事故隐患，违者将给予重罚。
11。宿舍内严禁打架、赌博、吸毒、色情等不良活动。对违反管理规定的人员，进行批评教育、提出警告；对多次不改者，公司可予以处罚，乃至逐出宿舍。
12。未经公司领导同意，任何人不得私自进入异性宿舍，若有违反者，给予罚款100元/次。（因工作原因或检查宿舍除外）。
13。任何人不得带非本公司人员进入宿舍或留宿，违者罚款100元/次，特殊情况需经行政部批准。
14。宿舍住宿人员严禁将自行车、摩托车带入楼内。
15。住宿员工有下列情况之一者，取消其住宿资格；
※不服从宿舍管理员的监督、指挥者。
※在宿舍内赌博、斗殴及酿酒者。
※蓄意破坏公用物品及设施等。
※吵闹、屡劝不改者。
※擅自在宿舍内接待异性客人或留宿外来人员者。
※无正当理由经常在外往宿者。
六、安全管理。
1、为保障员工的安全，避免非本公司人员进入宿舍，请员工出入宿舍大门时自觉出示工作牌，配合值班人员检查，针对不配合人员将给予重罚。
2、入住员工每人一把门钥匙，进出随手关门，保证室内人员物品安全。
3、宿舍当值人员应加台宿舍检查及管理，杜绝已辞工、解雇、自离等人员留宿，凡因当值人员值班不严，造成留宿者，给予当值人员从重处理。
七、宿舍收费办法。
1、居住所耗费的电费、水费、电话费、上网费等相关费用均由员工自理，并需缴纳住宿费30元/月/人。由宿舍管理员统一收齐后，交行政部。
2、水电费由管理员每月25日抄表公布，并按实际人员数分摊至个人。公司予以60元/月/人的水电费补贴。
3、宿舍内易耗品的更换由入住人员自行负责，空调等重大设施的损坏维修如因人为原因造成的，由该宿舍承担相应费用，如为自然损坏，则由公司联系维修并承担费用。
管理规章制度
为了合理确定公司员工薪资，完善公司激励机制，充分调动员工的工作积极性和创造性，引导员工在本职工作中为公司整体目标的实现和可持续发展作出贡献，特制定本制度。
第二条
公司员工实行岗位主管制薪资标准。
第三条
公司薪资标准随着公司经营效益、社会薪资水平和物价指数变化等因素进行相应调整。
第四条
本制度适用于公司正式员工、试用期员工及特聘员工。
第五条
本制度经公司董事会批准后执行。
第六条薪资构成
岗位主管制薪资由岗位工资和工龄补贴两部分构成。岗位工资分为基本工资、岗位津贴和绩效工资。
（一）基本工资。基本工资是薪资构成的基本部分，以保障员工基本生活标准，包含国家及本地区规定的各种津贴、补贴。基本工资占岗位工资的30%，按月发放。
（二）岗位津贴。岗位津贴与员工担任相应职务、岗位挂钩，是任职资格、工作责任在薪资中的体现。根据员工工作出勤和履行职务职责情况，每月经考核后发放。岗位津贴占岗位工资的40%，按月发放。
（三）绩效工资是员工的工作绩效在薪资中的体现，占岗位工资的30%，根据员工出勤和履行职务情况，经考核后发放，其中g类高层经营管理类员工按年度考核发放，经营管理、专业技术a类员工按季度考核发放，其他员工按月考核发放。
第七条薪资标准
（一）公司董事会、监事会成员可参照本制度相应岗位薪资标准执行。
（二）公司总经理、副总经理、财务总监、总经理助理等执行《高层经营管理人员薪资标准》（附表1）。
（三）公司各类经营管理、专业技术类员工分别按相应岗位类别执行《经营管理、专业技术类员工薪资标准》（附表2）。公司经营管理、专业技术类员工分为高级主管（a类）、中初级主管（b类）。
（四）公司技工、服务类员工按相应岗位执行《技工、服务类员工薪资标准》（附表3）。技工、服务类员工分为高级技工（a类）、中级技工（b类）及初级技工（c类）。
（五）试用期员工按拟聘岗位薪资的80%计发试用期薪资。
（六）特聘员工按所聘岗位，执行《特聘员工薪资标准》（附表4～6）。
第八条
公司实行岗位主管制薪资标准，根据员工工作态度和责任心、专业技能和潜能发挥的效果、担负工作难易程度、责任轻重、工作业绩和贡献大小，综合确定员工类别并授予相应的主管级别。
第九条
新录用员工可根据公司《员工聘用制度》确定拟聘岗位和薪资级别，并按程序进行报批，试用期满经考核合格后，再行办理转正定级手续。
第十条
公司员工调整工作岗位后，依据其新的岗位和职责，确定相应的薪资类别和级别。
第十一条
公司根据员工所聘岗位、工作职责、工作表现、工作业绩和贡献大小，兼顾其工作经验、学历、职称等综合因素确定其工作岗位及相应的薪资级别。对同一职位的员工要根据其工作职能分类和工作性质的不同确定不同的薪资级别。
第十二条
员工薪资标准的确定需分别填写《员工调整薪资级别审批表》。
第十三条公司实行薪资下发制。每月6日支付员工上月薪资，薪资支付日如遇公休日或法定节假日，则提前至最近的工作日发放。
第十四条每月薪资核定由人力资源部根据员工考勤情况及考核结果编制工资发放表，经审批后交财务部门执行。
第十五条新录用员工自报到之日起开始考勤，工作未满一个月者按实际天数计发薪资。
第十六条试用员工、特聘员工次月6日一次性发放上月薪资。
第十七条辞职、辞退或调离的员工交接完工交接完工作后，可按有关规定到人力资源部办理薪资结算手续。
第十八条依据国家法规和公司相关制度，公司可从员工薪资中扣除下列款项：
（一）个人收入所得税；
（二）各种劳动保险费用；
（三）员工私人借款偿还金；
（四）公司制度性规定的超支费用；
（五）公司公寓的水、电、煤气、电话费等；
（六）根据公司制度规定应扣除的其他款项。
第十九条绩效工资的发放比例。考核结果称职者发放绩效工资的100%，基本称职者发放绩效工资的50%—90%，不称职者不发放绩效工资。绩效工资的发放办法另文规定（附后）。
第二十条根据公司经营发展需要、经济效益与社会经济变化等因素调整公司薪资标准，原则上一年调整一次。
第二十一条公司可根据员工岗位变动和年度员工考核情况，及时调整薪资，并由人力资源部负责填报《员工调整薪资级别审批表》（附表7），按规定权限进行审批。
第二十二条所属公司可参照本制度制定相应的薪资管理制度（生产经营性、服务性企业应根据行业特点和企业经济效益情况另行制定薪资管理制度），报实业股份有限公司董事会批准后执行。
第二十三条本制度由公司董事会授权公司人力资源部负责解释。
第二十四条本制度自公布之日起执行。
管理规章制度
听课制度是学校教育教学工作的一个重要环节，也是考核学校教学质量的一个参考依据。听课制度能深入教学第一线，了解本学科实际教学状态；分析研究和解决教学过程中存在的具体问题；了解课堂教学情况；倾听师生对教学工作的意见，并及时给予意见反馈；指导老师更好地开展课堂教学活动；同时通过听课增强教学管理人员的服务意识，改进教学管理方式，提高管理水平。
1、听课人员由系党政领导、教研室负责人、学办负责人、教学秘书等组成听课小组。由教学办组织安排，每学期听课不少于6次。
2、教师相互听课，取长补短，交流教学方法，发送教学效果，提高教学水平和教学质量。由考古室组织安厝，每位老师每学期听课不少于4次。
1、听课领导及教师要提前到教室，遵守课堂纪律，不影响教师授课和学生听课。
2、听课形式主要采取随机、随堂听课为主，每次听课不少于1学时，不迟到，不早退。
3、听课后必须认真做好听课记录，课后及时总结所听课的优缺点，由听课小组讨论评议后公正评价，写出评课意见，认真填写《听课记录和评价表》。此表作为教师教学质量评价的重要依据。
4、教师互相听课后应主动与授课教师交流，互相启发，共同提高。并做好记录。
5、教研室应由专人负责统计教师听课情况，检查教师听课记录。
规章制度管理
为加强对学员的管理，维护教学秩序，保护学员的合法权益，根据道路交通安全法和驾驶培训管理规定，结合学校实际，制定本制度。
1.学员必须按教学大纲完成培训学时。
2.学员不得私自发动和单独驾驶车辆。
3.学员要遵守安全操作要领。
4.不得酒后驾车。
5.实事求是填写培训记录。
6.不得穿高跟鞋、拖鞋参加操作训练。
7.学员在学习期间不准宴请学校人员，也不准向其送礼。
8.学员积极反映学校在教学，服务和廉教等方面存在的问题。
1.学员到学校报名填写学员登记表，交纳培训费后即取得学籍。
2.学籍保留期为两年，从缴纳培训费之日起计算。学员在有效期内可随时参加培训。
3.学员中途退学，经校领导批准后，退还剩余培训费。
4.学员违反学校规定被劝其退学的，退还剩余的培训费;被勒令退学的不退还培训费。
5.学员在培训期间违反法律法规被处徒刑的，学籍自动取消。
6.学员取得结业证后，学籍期满。
1.学校教务部门负责建立学员的文字和电子档案。
2.档案内容包括学员登记表、驾驶培训记录、教学日志等。
3.学员档案保留时间不少于4年。
管理规章制度
1、公司对员工实行合同化管理，所有员工都应该与公司签订聘用雇用合同，员工与公司的关系为合同关系，双方都应该遵守合同。
2、由行政部负责公司的人事计划办理员工的考试录取，聘用，解聘，辞职，辞退，除名，开除等各项手续。
3、公司各职部门用人实行定员、定岗、定责，其设置、编制、调整或撤销由总经理提出方案决定。
4、公司按照按劳取酬，多劳多得的分配原则。根据员工的岗位，职责，贡献，表现，工作年限等情况综合考虑决定其工资。
5、员工的奖金由公司根据实际效益有关规定提取发放。
6、员工必须服从公司安排，遵守各项规章制度，凡有违反者经教不改，公司有权与其解聘辞退。
7、辞退员工，必须提前一个月通知辞退者。
8、员工严重违反规章制度，后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除。
9、员工辞职、被辞退被开除或终止聘(雇)用，聘用者在离开公司以前必须交还公司的一切财务、文件及业务资料，否则办公室不予办理任何手续，给公司造成损失的应负赔偿责任。
规章制度管理
为加强公司规章制度(即管理标准，包括生产组织标准、管理业务或工作标准)的管理工作，建立和完善公司规章制度体系，规范公司规章制度制定程序，推动公司法制化管理，促进依法治企，确保企业生产经营管理有序、高效运行，制定本办法。
3.1健全性原则：执行规章制度涵盖公司经营管理的各个环节，适用于公司每一位员工，每一位员工都要严格执行公司的各项规章制度。
3.2事实性原则。以事实为根据，以各项制度为标准。
4.1制定原则。
4.1.1完整规范原则：制度规定符合现代企业管理要求，责权利明确，工作流程清晰，接口一目了然。
4.1.2可操作性原则：制度规定符合企业实际情况，便于操作，实施后确实能提高工作效率。制度不仅仅是对现存问题的规范和纠正，更应是对将来可能发生的问题的规避和预防。
4.1.3协调一致原则：专业制度必须与基本制度相一致，子公司制度必须与总部制度相一致;制度与制度之间必须一致，不一致的，除非特别说明，以后颁布的为准，防止政出多门、自相矛盾。
4.1.4注重时效原则：制度一经生效，必须在一定时期内保持相对稳定，不得随意修改。当企业内外部环境发生较大变化时，经原审批部门批准，其他相应制度必须随之变化，做出说明。
本办法所称规章制度是指公司依据国家(地方)有关法律、法规、有关规定、规程.结合自身实际情况制定的规范公司生产、经营、管理的文件。规章制度的名称为制度、规定、办法等(也包括质量手册和程序文件)。
制度是指对公司的宗旨、组织原则和经营管理方法等事项的规定。
规定是指对公司生产经营管理某一方面作的程序性的规定。
办法是指对公司生产经营管理某一方面作的具体规定。
一般包括如下内容：
4.2.1文字性文件：包括目的、适用范围、管理职责、遵守的规程、程序或方法实施的步骤、接口等。
4.2.2同关键控制点对应的工作流程图，对控制点的考核标准(尽量是量化指标)。
4.2.3相关凭证、质量记录及其表样等。
4.2.4解释、修订权限及生效时间。
5.1起草。
公司各职能部门依据专业分工，承担有关制度的起草任务，并指定人员具体负责。制度的建立和修订可以由领导、职能部门根据企业发展需要提出。
5.2征求意见。
制度起草完毕后，起草部门须向有关部门征求意见，相关部门须在规定时间(不得超过三天)内做出答复，起草部门结合相关部门意见对草案进行修改;无须征求意见的制度草案直接报交领导审核。
5.3审核及批准。
起草部门将修改后的制度报送经部门主管领导、总经理审核，经领导签字后将底稿与电子档一并交综合办公室，并将发文审批表交综合办公室。
如有修改意见，须将草案返回起草部门进行修改，修改完毕后，重新报送部门领导、总经理审核签字。最终底稿与电子档及发文审批表交综合办公室。
5.4编号与修订。
5.4.1发文编号要注明编号、序号，即正塔x字(部门简称)[xxxx](年号)x号(顺序号)，格式如下：
正塔x字[xxxx]xx号a(b、c.)。
修订版本号。
发文顺序号。
年号。
部门简称。
公司及各部门文字简称：
公司综合办生产办技术销售部供应科制造工艺室质检科财务科。
5.4.2通知、通报类的公司发文：按正塔通字[xxxx]xx号编号;。
5.4.3修改需换版时，只对文件编号中的版本进行重新标示，其余的标示沿用。
5.5发文格式。
综合办公室接签字后的制度后，按规定编号、发文。
对于公司的正式发文一般用a4纸，文件格式如下：
5.5.1眉首:空格一行。
a)第一行用36号、黑体字居中书写公司全称;。
b)第二行用4号仿宋字书写公司发文编号、批准;。
c)第三行用下划线标识。
5.5.2正文。
a)文件标题用2号仿宋体加粗书写并居中;。
b)书写字体一般用4号仿宋体;。
c)每自然段左空2字，回行顶格。数字、年份不能回行。符号一般不单独占一行;。
d)页边距：
上白边(天头)宽2.5o.5cm。
下白边(地脚)宽2.50.5cm。
左白边(订口)宽2.80.5cm。
右白边(翻口)宽2.50.5cm。
5.5.3版记。
b)主送：左侧顶格，用4号仿宋体字标识，不同部门之间空1字;。
如需上报总部，将报送与主送分行，左顶格标示;。
c)起草部门、时间、打印份数三项平均分布于最后一行;。
主题词、主送(报送)部门、起草部门之间用分隔线隔开。
5.5.4发文。
由起草部门明确发放范围，未经批准或未履行正常审批擅自进行发放的制度，视为无效。
6.1制度起草部门负责确定制度培训需求，向综合办提出培训计划并承担培训任务，综合办负责培训的组织工作。培训工作在制度颁布后半个月内完成。培训要有时间、地点、培训人、参加培训人并做好记录，作为日后检查规章制度落实的依据。新员工制度培训在入职教育和试用期内进行，由综合办和试用部门负责，主要培训内容为公司制度和与岗位密切相关的制度。
6.2由制度落实的责任部门从严、从细抓落实，并负责规章制度的指导、检查和监督。
6.3对各项规章制度落实要严格考核。规章制度下发后，必须落实到工作中去。对于不能落实规章制度的人和事采取果断的措施，确保规章制度毫不含糊的落实。
6.4集团公司下发的规章制度，综合办要认真登记、保管、传达、贯彻、落实，总经理是第一责任人;我公司发放的规章制度及文件，各部门要登记、保管、贯彻、落实，部门领导是第一责任人。
6.5各部门对重要规章制度落实情况要进行信息反馈，并纳入考核内容。各部门要落实好自己的职责，工作流程，管理制度，对规章制度的跟踪管理必须做到三快四必须。(三快：对规章制度传达落实快，对执行决议反映快，对存在的问题解决快;四必须：规章制度的落实必须严字当头，规章制度的落实必须长抓不懈，规章制度的落实必须要有科学的态度，规章制度的落实必须与部门、公司实际情况结合,同步落实。)。
7.1制度起草部门负责制度运行情况的监督、检查，并撰写制度运行报告，定期报上级主管领导(正式文件一般半年报两次，试行文件随时根据执行情况修订)。作到谁制定的规章制度谁负责，谁主管的部门谁负责，明确任务落实责任。
7.2综合办监督、检查制度制订部门的职责履行情况，并每月对制度执行情况进行抽查、检查，形成记录，进行评价，并在月报里进行通报，对问题责令责任部门进行限期整改。经理层对各部门在执行过程中出现的异常情况，提出具体整改意见或要求。
8.1制度起草部门在制度运行中没有监督、检查和进行培训的，扣罚部门负责人。
8.2在规章制度颁布实施中没有反馈落实情况，使信息逐级衰减，追查起草制度部门负责人和主管领导责任，扣罚部门负责人。
8.3对规章制度运行中，领导不能带头贯彻落实，使制度在各部门不能有效开展，处罚部门领导。
8.4各部门对规章制度贯彻落实好的，并在实际工作中发挥出效能的予以适当的表彰和奖励。
8.5各部门要加强对内部管理工作的持续改进，对规章制度的落实要纳入生产经营管理考核之中与工资挂钩。每月要对制度执行情况给予统计、考核。