销售部人员管理制度(优秀14篇)
在现代社会的复杂环境中,规章制度的完善和执行是保持组织稳定和可持续发展的关键。以下是一些规章制度的案例分享和评价,值得我们一起学习和思考。
销售部管理制度
为了严肃销售纪律,加强日常管理,确保销售工作顺利开展,特制定此制度:。
1、销售人员迟到早退5分钟以内,第一次罚款20元,当月第二次罚款50元;5分钟以上,第一次罚款50元,当月第二次罚款100元;以上超过两次辞退处理。
2、来访台前一律保持两名销售员在岗,遇接待客户时及时补充,无正当理由不在岗,第一次处罚当事人50元,第二次对当事人辞退处理。并处罚相关副总监100元/次。
3、来电组应在热线响起两声内接听来电,并致问候语(你好,xx澜桥),否则第一次处罚当事人50元,第二次对当事人辞退处理。
4、每日不能按时上缴日报的责任人罚款50元/次(相关内容见日常报送制度)。
5、销售人员分别在接电、接访办公室工作,应保持室内卫生,个人物品摆放整洁,否则对相关当事人按情节处罚10到50元/次,并处罚相关副总监50元/次。
6、销售人员到岗一律着工装,否则处罚当事人50元/次,并记旷工。
7、来访组负责每日资料架内资料的补充工作,未能及时补充,处罚责任副总监50元。
8、销售人员应爱护各项销售工具(模型、样板间、电脑、复印机等),造成损坏照价赔偿,如属有意损毁,除双倍赔偿外,::辞退处理。
9、销售人员每日应注意来访办公室的各项通知,对于未能严格执行的当事人,示情节处罚当事人50至100元/次,直至辞退处理。
10、无理由不到岗者辞退处理。
11、销售人员及参观客户一律穿鞋套进入样板间,否则处罚将客户带入的销售员50元/次。
12、进入样板间后销售员在保持样板间卫生的同时,还应提醒客户维护样板间设施。样板间内陈列的家具,用品、装饰物等,一律严禁携带出样板间。一经发现有上述问题,处罚当事带看销售员100元/次。
13、对于以上未尽其它违规处罚详见过失罚则。
14、本制度自即日起由销售部全体监督执行,罚金一律在处罚两日内交到值班副总监处,逾期对当事人辞退处理,并在工资内双倍扣除。
销售部管理制度
为了更好的配合公司的营销策略,顺利开展营销工作,明确营销部员工的岗位职责,充分调动员工的工作参与积极性和提高工作效率,特制定以下规章制度。
1、员工必须有爱企如爱家的主人翁意识,树立"我为公司,公司为我"的企业文化理念,关心和维护企业的公共利益,忠于职守、快节奏、高质量地出色完成各项工作任务。积极工作,团结同事,对工作认真负责,本部门将依照“营销人员考核制度”对营销部门的每位员工进行月终和年终考核。
2、员工必须努力学习业务知识,不断提高道德、文化、业务水平。
3、营销部门员工应积极主动参与公司及部门的活动、工作、会议,并严格遵守例会时间,做到不迟到,不早退,如三迟五退则追究其责任,重则开除。
4、服从领导安排,不搞特殊化,做到四尽:尽职、尽责、尽心、尽力。
5、销售过程中,行为端正,耐心认真,不虚张声势,不过分吹嘘,事实求是,待人礼貌,和蔼可亲。
6、在销售过程中,如未得到经理允许,不得私自降低销售价格。
7、做事谨慎,不得泄露公司的业务计划,要为公司的各项业务开展情况保密,如有违反,根据情节严重,予以追究处罚。
8、学会沟通,善于随即应变,积极协调公司与客户关系,对业绩突出和考核制度中表现优秀的员工,进行适当奖励。
9、不得借公司或出差的名义私自给其他同行业产品做销售,如有违返给予严重处罚,情节恶劣的将辞退。
10、员工必须遵守公司制订的各项规章制度,对规章制度不同意见和建议,可以在执行制度指令的前提下,向有关部门直至总经理提出。
销售部管理制度
加强退货管理,理顺退货程序,保证产品退货处于可控状态,避免和减少损失。
1)以预防为主,防止退货事件发生,对经销商(或代理商)坚持了解库存和批号,根据客户的实际销售量和资信限额等少量多次、有计划地发货。
2)退货对象必须是与公司有业务往来的经销商或代理商。退货范围包括产品质量发生问题,破损,批号过期,包装与国家政策不符,清理客户,终止合同和呆死帐,销售政策变化等。非上述原因的退换货要求,不予处理。
3)退货必须填写《退货申请表》履行审批手续,由销售部门经理上报,主管总经理审批。经批准的退货须填写《产品退货记录》,详细记录退货品种、数量、批号、退货原因等。
4)在退货过程中须严格按照装箱规定进行,认真清点,归类,装箱,详细填写《退货装箱清单》,最终,《退货申请明细表》与《产品退货记录》、《退货装箱清单》须完全一致。
销售部管理制度
员的业务活动制度化,特制定本规定。
2、适用范围:凡本公司销售人员的管理,除另有规定外,均依照本制度所 规范的体制管理。
3、权责单位:销售部负责本办法制定、修改、废止的起草工作;总经理负
责本办法制定、修改、废止的核准工作。
二、工作职责
销售人员除应遵守本公司各项管理规定外,应职守下列工作职责:
1、部门主管
(1)、负责推动完成销售目标。
(2)、执行公司所交办的各种事项。
(3)、督导、指挥销售人员执行任务。
(4)、控制产品销售的应收账款。
(5)、控制销售部门的经费和预算。
(6)、随时审核销售人员各项报表、单据。
(7)、按时向上级呈报:产品销售报告、收款报告、销售日报告、考勤报表。
(8)、定期拜访客户,借以提升服务品质,并考察销售效果及信用状况。
2、销售人员
(1)基本事项
a、应以谦恭和气的态度和客户接触,并注意服装仪容之整洁。
b、对于本公司各项销售计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密,不 得泄漏予他人。
c、不得无故接受客户的招待,不得于工作时间内酗酒。
d、不得有挪用公-款的行为。
e、遵守公司规定,有经验销售人员帮助和指导新销售人员完成日常工作。
(2)销售事项
a、向客户描述公司产品功能、优势特点、价格的说明。
b、客户抱怨的处理,催收货款。
c、定期拜访客户,收集并记录下列信息:对产品的反应,对价格的反应, 客户需求,客户对竞争产品的反应、评价及销售状况。
d、整理各项销售资料,即时填写《客户拜访记录表》和《客户资料登记卡》。
(3)、货款处理
a、收到客户货款应当日缴回。
b、不得以任何理由挪用货款。
c、不得以其他支票抵缴收回之现金。
d、不得以不同客户的支票抵缴货款。
e、产品不符合客户需求可以交换,但不得退货或以退货来抵缴货款。
三、工作规定
1、 销售计划
销售人员每年应依据本公司《年度销售计划表》,制定个人的《年度销售计划表》,并填制《月销售计划表》,主管核定后,按计划执行。
2、作业计划
销售人员应依据《月销售计划表》,填制《拜访计划表》,主管核准后实施。
3、客户管理
销售人员即时填写《客户资料登记卡》,将客户资料详细录入客户管理系统。
4、销售工作日报表
(1)、销售人员依据作业计划执行销售工作,并将每日工作之内容,填制于《销售工作日报表》和《客户拜访资料登记表》。
(2)、《销售工作日报表》应于次日外出工作前,交于主管查看。
5、月收款实绩表
销售人员每月初应填制上月份之《月收款实绩表》,呈报主管核实,作为绩效评核,账款收取审核与对策的依据。
(1)、产品销售一律以本公司规定的售价为准,不得任意变更售价。
(2)、如有赠品亦须依照本公司的规定办理。
6、销售管理
(1)、销售人员负责客户开发、网络销售、催收货款等工作。
(2)、销售主管应与各销售人员共同负起客户考核的责任。
(3)、产品售出一律不得退货,更不准以退货抵缴货款;产品本身存在技术问题可依照公司有关规定办理退货。
7、收款管理
(1)、销售人员收款,必须于收款当日缴回公司财务。
(2)、销售人员应于规定收款日期,向客户收取货款。
(3)、所收货款如为支票,应及时交财务办理银行托收。
(4)、未按规定收回的货款或支票,除依据相关规定惩处负责的销售人员外,若产生坏帐时,销售人员须负赔偿的责任。
8、货款回收:销售人员应货款回收事宜负责,回收货款必须遵守下列规定:
(1).在受理合同签订或提出方案和报价时,应与对方谈妥付款条件。
(2).产品售出或实施完成后立即提出清款单,付款日向客户提出催款通知。
(3).经常与客户保持密切联络,不断设法使对方如期付款。
9、无法收款时的赔偿:当货款发生无法兑现,判定已无收款可能时,负责人员须由其薪资中扣除相当于此货款的30%额度,作为赔偿。
10、不良债权的处理:交货后六个月内,对方仍赊欠货款时,一般视为不良账款,应由负责人员从其薪资中扣除相当于该款项的15%金额,赔偿给公司。但是,前项规定实施后的两个月以内,如果该货款的总额已获回收,则赔偿金的2/3应退还给负责人员。
11、事前调查:从事销售业务人员,对于对方的付款能力等,应做事前调查,并衡量我公司的研发是否能满足客户的需求,再行决定是否受理该业务。
12、严格遵守产品价格及交货期。在销售产品时,除了遵守公司规定的售价及交付实施外,也应确实遵守:付款日期、付款地点、现金或支票、支票日期、收款方式。
13、合同签订:如前述条件已具备,应将客户需求书、报价单、实施方案、及
合同等资料,一起提出给所属的主管。
14、免费追加产品:产品销售和实施后,若基于客户的要求或其他情况的需要,必须免费追加产品或功能的情况,必须事前提出附有说明的相关资料给总经理,取得其裁决。
15、销售价格表:销售价格表须随身携带,但不可借给或流传到第三者手中。经过公司许可借出的资料,也应迅速设法收回。
16、宣传资料:产品配套的宣传册和彩页等必要资料,必须慎选对象后发放。
17、回扣的范围:客户回扣必须以签约或交货方为主,发票金额内的回扣须扣
除增值税,客户尾款结清后结算回扣,转账到客户方通过手机短信或qq所指定的银行账户,国营机构和政府公务人员回扣不予认可。
以作为对公司的赔偿。
19、产品售后的折扣:如产品卖出或实施后,货款被打折,应将对方的相关资料连同合同,订单等提交给所上司。不管被打折扣是事出何因,负责人都应从薪资中扣除相当于折扣金额的款项给公司,作为赔偿。
20、实施技术人员的派遣:关于派遣技术人员到其他公司服务时,须事先向所属主管请示,取得许可,并填写派遣委托书方可派遣。
四、工作移交规定
销售人员离职或调职时,除依照《离职工作移交办法》办理外,并得依下列规定办理。
1、销售单位主管
为加强各个部门事务管理,使各项管理标准化、制度化,更好地提升全体员工工作责任心,提高团体协作能力,特制定本规定。
一、行政考勤管理
2 部门人员工作时间要求:
早会时间:上午9:00-9:30
各部门小组早会时间:9:30-9:40
3 考勤
4 请假
1请假无特殊原因须提前申请,无申请或申请不通过的不允许请假,否则按旷工处理;
2员工请假一天(含)以内由部门经理审批、一天以上由总经理审批,事假当日无薪;
5 培训/总结
二、行为规范
1 目的和适用范围
1.1 规范员工行为,提升员工精神面貌,树立公司良好的对外形象。
1.2 本规范适用于公司全体员工。
2 管理与组织
2.1 本规范由行政部负责检查和监督执行。
3.3 接打电话
3.3.1 接打电话是我们与用户交往的重要途径;个人的形象就是公司的形象。员工在日常的接打电话中要给对方以良好的形象,更好地表现公司员工的文化修养及素质,也使外界对公司的办事效率,管理水平等方面留下良好印象。
3.3.2 基本要求
3.3.2.1 在电话铃响三声之内接起电话;
3.3.2.2 接打电话,先说声“您好”, 并主动报出部门、姓名。
3.3.2.3 通话言简意赅,时间不宜过长。
3.3.2.4 邻座没人时,请代接电话,有事请写留言条,并及时转告。
3.3.2.5 尽量减少私人电话,严禁拨打信息台电话。
3.4 言语行为
3.4.1 言语、行为、举止文明、礼貌。
3.4.2 严禁在公司内打架斗殴,互相吵骂。
3.4.3 公司内与同事相遇应点头表示致意,同事以姓名或职务称呼;客户以先生小姐称呼,并使用普通话。
3.4.4 站姿要挺拔,坐姿要端正,走路要平稳不得拖拉散漫。
3.4.5 公司内职员与领导或同事相遇,应主动让行,以示礼貌。
3.4.6 握手时应主动热情,不卑不亢。
3.4.7 进入办公室应轻轻敲门后再进,进门后回手关门不能大力粗暴。
3.4.8 同事之间或部门内部如有业务问题进行讨论时,应避免影响他人工作。
3.4.9 请不要在办公区走廊或通道内奔跑、大声叫喊、高谈阔论。
3.4.10 在办公区走廊或通道内请靠右行走,互相礼让,不要抢行。
3.4.11 未经同意不得随意翻看同事的文件、资料等。
3.4.12 上班时间不得从事与工作无关的活动(包括闲聊(含上qq)、串岗、看无关书刊、玩游戏、逛商店等),上班时间不得接待与公司业务无关的人员,不得将无关人员带入办公区(经理同意除外),工作时间内,不得在办公区吃非饮料类食物。
3.4.13 外出人员须填写外出公干记录表,客户路程较远的情况除外其余情况一律不准提前填写工干纸。
3.4.14 请爱护公司的办公用品、设备及其它财物,不得公私不分。
3.4.15 厉行节约,减少浪费。
3.4.16 不得在公司打超过5分钟(含)以上的私人电话,休息时间除外。
3.4.17 会议/培训,参加人员必须将手机关机或调为震动,无重要事情一般不允许接听电话,需听电话时要长话短说,尽快结束通话。
3.5.18公司人员外出工作后,需回公司汇报当天工作情况及做出第二天工作计划安排,如有特殊情况需向部门经理申请。
3.5 个人环境
3.5.1 请保持个人办公位整洁,办公桌椅、计算机表面不能有灰尘,物品要摆放整齐,办公区请不要随便张贴。
3.5.2 请不要在办公区堆放资料、纸箱等物品。
3.5.3 有事离开或下班离开办公位时,请将座椅推入办公桌下。
3.5.4 下班离开办公室前,请关闭机器电源(包括电脑),收好所有资料和文件,最后离开者请关闭电灯、门、窗、空调等。
3.6 公共环境
3.6.1 除指定地点外(行政部确定并明示),在公司任何地方(包括卫生间)都禁止吸烟。
3.6.2 无特殊事由请不要带家人、亲属、朋友到公司办公场所。(特殊情况需运营总监批准,并报行政部备案)。
3.6.3 员工外衣等物品请统一摆放在指定地方(如衣架等),不要随意摆放。
3.6.4 请不要在办公家具上和公共设施上任意写字、刻画、张贴。
3.6.5 请把废纸、废物放入指篓,杯中剩水请倒入指定地点,请不要用饮用水冲洗杯子。
3.6.6 请不要在办公区大声喧哗,有来客请带至会客室或洽谈区。
3.6.7 请不要让客人在没有任何员工的陪同下在办公区内走动。
3.6.8 车辆请停至指定区域,不要随意停放。
3.6.9 爱护公共财物,使用办公设备要严格遵照使用说明操作。
3.6.10 下班前关好本办公区域内的门窗、空调、电脑及其他设备,随手关灯。
3.6.11 员工个人资料不准随处乱放,特别是涉及到客户信息的资料一定要注意保管。
3.6.11 一切有碍观瞻,有损形象的行为。如:随地吐痰,乱扔杂务。
4 奖惩措施
4.1 行政部将不定期对本规范进行检查,并对检查结果进行公布;员工遵守此规范的程度将作为受聘的依据。
4.2 对检查出的不符合规范的行为,要求予以纠正或整改。
4.3 对违反规定的人员,根据情节轻重分别给予当事人和部门负责人警告、公司通报批评、经济处罚、降薪、辞退直至开除的处罚。
4.3.1 在公司内打架斗殴对当事人予以辞退。
4.3.2 在公司内互相恶语吵骂,将对当事人每次罚款200元,情节严重者还将给予行政处分直至辞退的处理。
4.3.3 在禁止吸烟的地方吸烟,发现一次罚款200元。三次(含)以上对责任人予以辞退。
4.3.4 工作时间内在电脑上玩游戏或做与工作无关的事情,发现一次罚款200元。
4.3.5 其他违规情况第一次违反予以口头警告;第二次违反除警告外,填写过失单,予以经济处罚20元;第三次违反,予以经济处罚100元,并在公司内通报批评,同时对主管领导予以经济处罚50元。
4.3.6 对三次以上违反规范的、屡教不改者,可根据情节予以降薪、辞退直至开除的处罚。
4.4 罚款以现金的形式当场缴纳。
4.5 所有罚款将作为员工活动经费,经总经理审批后使用。
4.6 公司如果另外的奖惩制度将会另行书面通知,并贴在公告栏位置。
目录
1
销售部管理制度与工作流程
为了提高公司经营运作,加强产品市场的开发维护,以及进一步提升公司的形象,提高销售工作的效率,特制定本流程与制度。所有的销售人员以及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。
第一章 管理制度
一、考勤制度
1、工作时间9:00—18:00
2、按规定时间迟到早退者1元\分钟,凡事先未办请假手续而无故缺勤或请假未准即私自休假者为旷工,除被违纪处罚及扣除当日工资外,另按公司罚款处理,旷工三天或以上者,视自动离职。
3、提前离开岗位必须征得销售经理或销售主管的同意,否则根据情节可按早退或旷工处理,同上条规定一并累计计算。
二、请假制度
1、如遇病、事假,提前向主管请假,填写员工请假条,再由主管上交销售经理签字批准,最后将请假条交由财务保管。
2、病假超过两天者需提供医院证明。
三、轮休
1、原则上每人每周休息一天(周一至周五选一天),如遇特殊情况不能休息,由销售主管统一安排调休。
2、同一岗位工作人员分开休息,以保证工作的顺利开展;
3、值班情况
4、 如员工在规定时间以外加班,员工应根据工作需要服从公司安排。公司以年调休方式给予补偿,如员工个人自愿加班,视情况而定。
2
四、日常管理制度
1、工作人员上班期间要佩带工作证;
2、注意保持个人卫生及桌面整洁(每天值日人员要负责当天办公室内的整体卫生);
3、客户接待完毕后,必须做客户信息登记。
5、有客户在场,禁止谈论与工作无关的话题;
6、不允许用公司座机接打私人电话,接私人电话时简明扼要,不许煲电话粥;
7、保管好个人办公用品(包括电脑)。
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第二章 销售部工作流程
一、销售部人员及岗位职责:
负责人:许景峰
1、渠道销售部的管理;
2、公司产品的市场开发、客户管理和产品销售组织工作。定期组织市场调研,收集市场信息,分析市场动向、特点和发展趋势,制定市场销售策略,确定主要目标市场、市场结构和销售方针,报总经理审批后组织实施。
3、部门员工招聘,录用,培训,解聘;
4、培训和造就一支专业销售队伍;
5、制定、优化部门各项业务流程并监督贯彻实施;
6、制定部门绩效考核制度,交由总经办审批执行;
7、年度费用预算控制及执行。
销售主管:吴声亮
1、网络销售部管理;
2、店面零售管理;
3、售后处理;
4、协助许总完成各项工作;
5、处理突发事件。
助理:杜燕针
1、协助主管完成工作;
2、负责店面零售接待;
3、接收每天退回快递,登记核对;
4、打印每日发货单与快递单并核对;
5、协助主管和销售人员输入、维护、汇总销售数据,每日下班前统计并交由财务;
淘宝售前客服:孟小容 韩光华 周区桃
1、负责网店接待;
2、引导顾客购买产品;
3、打印每日发货单与快递单(如果时间允许);
4、接听来电,为预约安装客户排队,避免时间冲突。
售后服务:吴声亮
二、接待
(一)、顾客到门店:顾客到门店时由销售主管或助理接待;
1、“先生\女士您好”“请喝水”“请坐”;
2、“请问您要买行车记录仪吗?”;
3、向顾客介绍产品;
4、当顾客提出质疑时:“您的担心我们很理解,是这样”;
6、客户提出优惠,随机应变(以数据包为依据);
8、顾客如果需要安装,由技术部人员为客户安装。
(二)、顾客电话咨询
1、使用电话不得使用免提;
3、电话要在铃响2~3下内接起,接听电话使用普通话,先问“您好,上海兄盟
5、如果顾客来电是要求售后处理的,把电话转接给主管,由主管来解答;
6、切记接听电话要做好记录。
三、网店销售
(一)、售前
2、处理客户要求,引导顾客进行购买,促成交易,处理订货信息;
8、区域不到:本店包邮产品默认圆通,如圆通不到,将自动转发中通或者ems.
9、本店物流无法到达区域:中国香港、中国澳门、中国台湾,中国钓-鱼-岛,中
国黄岩岛。
10、关于赠品问题:严格按照数据包要求来赠送赠品,如客户有特殊要求,向主管申请。
13、向顾客确认订单信息;
14、处理订货信息;
(二)、售中
2、发货前,按照要求对货物产品进行包装;
3、清点库存;
4、当天订单发完后,所有快递底单以及发货单(黄联)统一交由小胖进行整理,规整。
(三)、售后
一般售后问题
2、主管把服务状况,处理结果记录好;
退货(换货)流程
1、客户提出申请,由销售员向主管确认;
2、记录退货信息;
4、如需再次发货的,交由小胖办理退货换货等手续。
关于退换货情况:
1、如果了解后确定是质量问题,同意给顾客退货;
4、顾客退货必须保持外包装、配件、质保卡及其完整的主机的完整寄回;
7、如商品不在七天无理由退换货范围内,我们有权力拒绝退换!
关于退差价要求
1、如遇退差价的顾客,可以沟通以赠品代替差价,或下次购物给予优惠;
2、如拍下未发货,拍下商品降价,客户要求退差价,按调整完之后的价格退给客户差价;
3、如商品拍下,已经交付第三方物流,商品降价,差价将不能退还!
销售部管理制度
销售部是酒店形象的代表,销售部办公环境布置是否合理、整齐、美观,在很大程度上反映了酒店的管理水平及员工素质。
1、保持办公区域地面、桌面整洁、干净;不乱扔纸屑、乱挂衣物、毛巾等。
2、不许大声喧哗、恶意调笑,保持办公室内安静。
3、不许到处粘贴非业务所需的宣传印刷品。
4、爱护办公室设施及设备,损坏需照价赔偿。
5、坚持每日卫生值日制度。
1、销售人员要求每日参加部门销售晨会,汇报当日工作计划。
2、外出销售或办事应先到岗位报到,然后方可外出。
3、销售代表外出销售,必须填写销售报告表,并在当日下班前交给经理审阅。一次不交,罚款10元(拜访计划、工作报告)。
4、每周五下午交本周销售报告、销售电话记录、拜访客户档案及下周工作计划。
5、每月交回本月的工作小结及下月计划报告。
6、每年年终,销售代表要做出年度工作总结及下一年的工作计划交回部门经理。
7、每天按时上下班,如发现一次以至或早退者,罚款10元。
1、会见客人或客户,一般安排在大堂吧,用茶或饮料招待。
2、上班时不允许与亲朋好友叙私事,不许将闲杂人员带入工作区域。
3、准备在办公室会客要注意保持办公区域环境的安静、整洁。
1、上班着工作,不允许穿自己的服装出入对客服务区,部门经理可以例外,但必须着西装或套装(职业打扮)。
2、拜访客户穿着要整齐大方,职业化打扮,能代表酒店的形象。
3、男性留短发,不留胡须,皮鞋雪亮,衬衫领袖干净。
4、女性化淡妆,衣着文雅,忌着奇装异服,浓妆艳抹。
5、拜访客户前避免吃有异味的事物。
6。避免酒后拜见客人,以免留下不良印象。
销售部管理制度
为了更好的配合公司营销战略,顺利开展营销部工作,明确营销部员工的岗位职责,充分调动员工的工作参与积极性和提高工作效率,帮助员工尽快提高自身营销素质,特制定以下规章制度。
1.管理制度细则;2.营销人员岗位责任;3.营销人员绩效考核制度;三个部分。
1.管理制度细则:
1.1积极工作,团结同事,对工作认真负责,本部门将依照“营销人员考核制度”对营销部门的.每位员工进行月终和年终考核。
1.2营销部门员工应积极主动参与公司及部门的活动、工作、会议,并严格遵守例会时间,做到不迟到、不早退,如三迟五退,则追究其责任,重责开除。
1.3服从领导安排,不搞特殊化,做到四尽:尽职、尽责、尽心、尽力。
1.4听从领导指挥,如遇到安排区域不服,安排工作不干,安排任务不做,使销售部工作不能正常开展的,交行政部处理。
1.5销售过程中,行为端正,耐心认真,不虚张声势,不过分吹嘘,实事求是,待人礼貌、和蔼可亲。
1.6在销售过程中,如未得到经理允许,不得私自降低销售价格。
1.7诚实守信,不欺诈顾客,不以次充好,如未经过公司经理允许,出现问题,后果自行承担,与公司无关。
1.8做事谨慎,不得泄露公司的业务计划,要为公司的各项业务开展情况,保守秘密,如有违反,根据情节轻重予以追究处罚,重则开除。
1.9以部门的利益为重,积极为公司开发和拓展新的业务项目。
1.10学会沟通、善于随机应变,积极协调公司与客户关系,对业绩突出和考核制度中表现优秀的员工,进行适当奖励。
1.11不得借用公司或出差的名义,私自给其他同行业产品做销售工作。如有违反,根据情节轻重予以追究处罚,重则开除。
1.12区域经理对所在区域售后服务有知情权,处理建议权,但无决定权(决定权归技术部),销内勤接到售后服务报告后,第一时间通知区域经理,如果区域经理不能赶到现场,由经销商拍摄照片发送到公司,销售总经理签署意见交技术部核实、决定如何进行售后服务,处理完毕后第一时间向区域经理说明。
1.13有权为辖区内经销商作500元以下的资金担保,3个月内经销商未将所欠款项补足户,区域经理将承担责任,公司财务将从区域经理工资中扣除。
1.14每周五下午14:0016:00之间一个电话,汇报这周来的工作内容,所在区域和城市,新经销商开发情况,老经销商服务情况等等;每半月区域经理将这半个月来所发生的问题、所面临的问题、需要解决的问题通过文字方式发送到指定传真或者邮箱,由分管销售的销售副总处理和向上汇报;售后服务、支持政策、促销活动由区域经理根据实际情况酌情处理,区域经销商促销、支持政策等情况,区域经理制定策划案后上报销售副总,销售副总根据策划方案进行调整后上报销售总经理审核,总经理审批。
1.15每次回公司,第一是报销差旅费用,第二是对区域经理在市场上所遇到的问题进行总结与分析,第三是邀请专业的市场营销讲师对区域经理进行营销知识培训。
1.16回公司按公司正常的作业时间进行,当天回到重庆,第二天可以安排休息一天。
1.17协助总经理、营销总经理制定营销战略计划、年度经营计划、业务发展计划;协助营销副总制定市场营销管理制度。明确销售工作目标、建立销售管理网络。
2.区域经理岗位责任:
2.1区域经理的岗位责任和义务划分主要依据公司已制定的业务流程图
2.2.区域经理岗位职责
2.2.1贯彻执行国家相关政策、法规,协助经理完成市场营销管理工作。
2.2.2严格按销售副总制订的年度销售计划,合理安排季度、月度的销售计划。
2.2.3做好周度,月度,季度销售统计表,及时报告销售总经理,使之随时掌握公司的销售动态。
2.2.4对辖区经销商、营业员进行业务技巧和相关产品知识培训,使之能熟悉,运用。
2.2.5合理安排销售助理的工作,并指导销售助理按照计划出色完成本职工作。
2.2.6当区域经理调离岗位时,应配合公司安排的新区域经理做好交接工作,避免出现市场管理真空。
2.3销售内勤岗位职责
2.3.1做好周,月度客户统计报表,并及时上报销售总经理;
2.3.2协助区域经理及时完成销售计划,及时完成区域经理交与的工作;
2.3.3及时在销售活动中,掌握销售动态,发现异常或新动态应及时向销售总经理或总经理汇报,以便公司及时调整策略,规避风险。
对销售部人员管理制度
为了更好的.配合公司营销战略,顺利开展营销部工作,明确营销部员工的岗位职责,充分调动员工的工作参与积极性和提高工作效率,帮助员工尽快提高自身营销素质,特制定以下规章制度。
本制度适合公司的一切营销活动和营销人员。
本营销制度具体分为。
2、营销人员岗位责任;
3、营销人员绩效考核制度;三个部分。
1.1积极工作,团结同事,对工作认真负责,本部门将依照“营销人员考核制度”对营销部门的每位员工进行月终和年终考核。
1.2营销部门员工应积极主动参与公司及部门的活动、工作、会议,并严格遵守例会时间,做到不迟到、不早退,如三迟五退,则追究其责任,重责开除。
1.3服从领导安排,不搞特殊化,做到四尽:尽职、尽责、尽心、尽力。
1.4听从领导指挥,如遇到安排区域不服,安排工作不干,安排任务不做,使销售部工作不能正常开展的,交行政部处理。
1.5销售过程中,行为端正,耐心认真,不虚张声势,不过分吹嘘,实事求是,待人礼貌、和蔼可亲。
1.6在销售过程中,如未得到经理允许,不得私自降低销售价格。
1.7诚实守信,不欺诈顾客,不以次充好,如未经过公司经理允许,出现问题,后果自行承担,与公司无关。
1.8做事谨慎,不得泄露公司的业务计划,要为公司的各项业务开展情况,保守秘密,如有违反,根据情节轻重予以追究处罚,重则开除。
1.9以部门的利益为重,积极为公司开发和拓展新的业务项目。
1.10学会沟通、善于随机应变,积极协调公司与客户关系,对业绩突出和考核制度中表现优秀的员工,进行适当奖励。
1.11不得借用公司或出差的名义,私自给其他同行业产品做销售工作。如有违反,根据情节轻重予以追究处罚,重则开除。
1.12区域经理对所在区域售后服务有知情权,处理建议权,但无决定权(决定权归技术部),销内勤接到售后服务报告后,第一时间通知区域经理,如果区域经理不能赶到现场,由经销商拍摄照片发送到公司,销售总经理签署意见交技术部核实、决定如何进行售后服务,处理完毕后第一时间向区域经理说明。
1.13有权为辖区内经销商作500元以下的资金担保,3个月内经销商未将所欠款项补足户,区域经理将承担责任,公司财务将从区域经理工资中扣除。
1.14每周五下午14:00—16:00之间一个电话,汇报这周来的工作内容,所在区域和城市,新经销商开发情况,老经销商服务情况等等;每半月区域经理将这半个月来所发生的问题、所面临的问题、需要解决的问题通过文字方式发送到指定传真或者邮箱,由分管销售的销售副总处理和向上汇报;售后服务、支持政策、促销活动由区域经理根据实际情况酌情处理,区域经销商促销、支持政策等情况,区域经理制定策划案后上报销售副总,销售副总根据策划方案进行调整后上报销售总经理审核,总经理审批。
1.15每次回公司,第一是报销差旅费用,第二是对区域经理在市场上所遇到的问题进行总结与分析,第三是邀请专业的市场营销讲师对区域经理进行营销知识培训。
1.16回公司按公司正常的作业时间进行,当天回到重庆,第二天可以安排休息一天。
1.17协助总经理、营销总经理制定营销战略计划、年度经营计划、业务发展计划;协助营销副总制定市场营销管理制度。明确销售工作目标、建立销售管理网络。
2.区域经理岗位责任:
2.1区域经理的岗位责任和义务划分主要依据公司已制定的业务流程图。
2.2.区域经理岗位职责。
2.2.1贯彻执行国家相关政策、法规,协助经理完成市场营销管理工作。
2.2.2严格按销售副总制订的年度销售计划,合理安排季度、月度的销售计划。
2.2.3做好周度,月度,季度销售统计表,及时报告销售总经理,使之随时掌握公司的销售动态。
2.2.4对辖区经销商、营业员进行业务技巧和相关产品知识培训,使之能熟悉,运用。
2.2.5合理安排销售助理的工作,并指导销售助理按照计划出色完成本职工作。
2.2.6当区域经理调离岗位时,应配合公司安排的新区域经理做好交接工作,避免出现市场管理真空。
2.3销售内勤岗位职责。
2.3.1做好周,月度客户统计报表,并及时上报销售总经理;
2.3.2协助区域经理及时完成销售计划,及时完成区域经理交与的工作;
销售部管理制度
第一章销售部职能部门名称:。
总经理下属部门:。
售楼处。
部门本职:。
组织、完成公司所属物业的发售组织、完成代理楼盘物业的发售确保公司回款目标的完成。
一、主要职能:。
1、进行年度销售预测报告打电报总经理。
2、制定年度销售计划,进行目标分解,并执行实施。
3、管理、督导销售部正常工作运转、正常业务动作。
4、设立、管理、监督各售楼处正常运转。
5、开拓、设立、管理、监督各地铺门市正常运转。
6、建立各级顾客资料档案,保持与顾客之间的双向沟通。
8、研究掌握售楼员的需求,充分调协积极性。
9、制订业务人员行动计划,并予以检查控制。
10、接洽、维系项目发展商,取得代理楼盘的资格。
11、配合总工室作好项目方案(产品定位)及调整、修改。
12、配合企划部作好楼盘推广、促销。
13、配合物业公司作好楼宇交接。
14、收集市场信息。
15、预测市场危机,并呈报处理。
16、配合财务部,统计、催收和结算房款。
17、作好销售服务工作,促进、维系公司与顾客间关系。
18、组织、完成种类物业销售。
19、调整、修改产品。
20、收集市场信息。
统计员资料员记帐员专业售楼员。
三、销售部职务说明书:a:销售部经理直接上级:总经理直接下级:内务主管。
本职工作:完成销售目标和回款目标直接责任:。
1、分析市场供应、需求、成交量等竞争状况,正确作出市场销售预测报批。
2、拟定年度销售计划,分解目标,报批并督导实施。
3、根据发展规划合理进行人员预编、配备。
4、汇总市场信息打电报项目开发、调整、修改建议。
5、把握重点顾客,参加重大销售谈判和签定合约。
6、关注所辖人员心态变化,及时沟通处理。
7、编审销售预算,并对预算做过程控制,降低销售费用。
8、寻找、洽谈代理楼盘,并组织、参与发展商的谈判、签约。
9、组织建立完整的顾客档案,确保销售人员离职后顾客不丢失。
10、指导、巡视、监督、检查下属。
11、定期向直接上级述职。
12、向直属下级授权,布置工作。
13、负责直属下级任用提名。
14、报直接上级批准后,根据需要调配直属下级的岗位,转人事部门。
15、制定部门工作程序和规章制度,报批通过后实行。
16、制订直接下级的'职务说明(岗位描述),并界定直属下级的工作范围。
17、受理直属下级上报的建议、异议、投诉,按照程序处理。
18、举行听证,处理间接下级对直接下级的投诉、异议、冲突和争议裁决。
19、负责直属下级工作程序的培训、执行和检查。
20、填报直接下级过失单和奖励单。
21、参加公司例会和有关销售业务会议。
22、处理紧急突了事件领导责任:。
销售部门管理制度
第一条目的:
为加强公司销售管理,增强公司实力和综合竞争力,特制定本规则规范公司销售管理。
第二条适用范围:
本规则适用于公司一切销售活动。
第三条销售活动:
公司各项销售活动必须积极开展,力争使公司各项业务得到迅猛发展。
第四条销售人员须知:
公司销售工作的人员,应在所属主管的监督指导之下,彼此信任、相互协作,相互团结力争使公司销售利润最大化。
第五条各种规则的遵守:
公司人员除本规则及其他规定外,对于公司临时发出的传达或命令,也应视同本规则遵守。
第六条连带保证制度:
对于从事销售业务人员,应尽快设立连带保证制度。
第七条事前调查:
从事销售业务人员,对于对方的付款能力等,应做事前调查,并衡量本公司的生产能力是否能依对方的订购内容作配合后,再行决定是否受理订货。
第八条订货情报:
订货情报应尽快取得,并在所属经理的指导之下,尽快展开有效率的销售活动。
第十条估价单的提出:
在提出估价单时,应先取得所属主管的裁决认可后,方得提出。
第十一条严格遵守价格及交货期:
在受理订货时,除了应遵守公司规定的售价及交货期外,对于下列五项规定也应确实遵守:
1品名、规格、数量及契约金额。
2具体的付款条件:付款日期、付款地点、现金或支票、支票日期、收款方式。
3除特殊情况以外,从订货受理到交货之间的期限,一般以半个月为主。
4交货地点、运送方式、距离最近的车站等等交货条件。
5安装、运转及修理等所需的技术派遣费的协定。
第十二条契约书的提出:
如前述条件已具备,应将订货受理报告书连同订购单及契约书等证明订货事实的资料,一起提出给所属的主管。
第十三条注明新旧客户:
1订货受理报告书中对于订购者是新客户或者已有往来的客户须注明清楚。
2如果是旧客户,应依据交货日期记明目前的未付款项余额。另外,尚需注明交易前或交易中是否有意外事故发生。新客户则重新处理,旧客户如曾有不良记录者予以标示。
第十四条契约上的留意点:
在受理订货或订立契约时,应先确认工程现场及相关施行范围、规格设计等事宜。
第十五条。
在受理订货或订立契约时,应依照下列四项条件选择交易公司、缔结付款条件:
1对于已往一向忠实履行付款条件的旧客户,可依照惯例认可本交易,但仍必须规定在6个月内收回货款。
2与新客户的交易,原则上在交货时必须同时收取现金。
3即使是旧日即已往来的客户,仍应依照其付款能力的好坏,采取由交货处代理受领或直接契约的方法。
第十六条免费的追加补货:
交货后,若基于客户的要求或其他情况的需要,必须免费追加机械器具或零件等物品的话,须事前提出附有说明的相关资料给总经理,取得其裁决。
第十七条损失负担:
因前项而发生损失的'责任归属问题,则另订条文规定。
第十八条报告:
从事销售业务人员对于本规则第八条所规定的内容,应提出下列资料,并经由所属主管直接向董事长报告:
1、每日的活动情况(每日)。
2、3个月内的订货受理内容报告(每月最后一日)。
3、收款预定(每月最后一天)。
第十九条报告的检查:
根据前项提出的报告,管理科进行检查后,设立3个月的营业方针计划,并对成果进行调查。
第二十条订货确认、变更的通知:
1管理或生产部门针对生产能力进行评估,再依据订货受理报告书中的条件及内容,做好确认之后,迅速发出订货确认的通知或变更通知给负责人员。
2负责受理订货人员在收到前项变更通知后,须立即与订货者联络,并设法努力与订货人交涉,使订货条件符合规定。
第二十一条管理科:
管理科应针对订货受理及交货等状况加以调查、分析,并负责督促交货事宜。
第二十二条销售价格表:
销售价格表须随身携带,但不可借给或流传到第三者手中。另外,经过公司许可借出的图表等资料,也应迅速设法收回。
第二十三条目录等的配发:
目录及其他销售上的必要资料,必须慎选对象后发放。
公司另设有销售奖金制度,以资奖励直接从事销售业务人员及特约店(代理店)。
第二十五条货款的回收:
负责受理订货者应对货款回收事宜负责。
第二十六条回收货款时的注意事项:
负责回收货款者必须遵守下列三点事项:
1在受理订货或提出估价书时,应与对方谈妥付款条件。
2在交完货后应立即提出清款单,在付款日须亲往收款,或寄出缴款委托函给对方。
3经常与订货者保持密切联络,不断设法使对方如期付款。
第二十七条提出收款预定:
负责人员应于每月月底将订货对方3个月间的收款预定表提出给所属主管。预定表的要领如下:
1以每月的10日、20日及月底做区分,注明各现金款项及票据的金额。
2管理科依据收款预定表,交给负责受理订货人员,并交付余额确认书及付款通知书等,借此督促、加强收款业务。
第二十八条无法收款时的赔偿:
当货款发生无法兑现,判定已无收款可能时,负责人员须由其薪资中扣除相当于此货款的。
30%额度,作为赔偿。
第二十九条不良债权的处理:
交货后6个月内,对方仍赊欠货款时,一般视为不良账款,应由负责人员从其薪资中扣除相当于该款项的15%金额,赔偿给公司。但是,前项规定实施后的两个月以内,如果该货款的总额已获回收,则前项赔偿金的二分之一应退还给负责人员。
第三十条回扣的范围:
回扣的范围以超过公司规定的销售价格者为主,低于销售价格者不予认可。回扣的对象以契约或交货的对方为主,结算条件必须附有收据。另外,对于国营机构,其回扣行为将不予认可。
第三十一条回扣:
如契约规定,并经得公司许可必须赋予回扣时,只能以限定比例支付。
第三十二条销售佣金。
销售佣金之处理则依照第三十条及第三十一条的回扣条件来施行。
第三十三条订货取消及退还货品。
当发生订货取消或要求退货等事件,应立即依照规定步骤,将对方的凭证资料提交给所属主管,并待管理科决裁通知时,始可更正自己所持有的销货内容。
第三十四条退货的处理:
因不得已的理由,而必须接受退货时,应迅速将契约书及对方的退货传票,交给所属主管。如果事情的责任须归属该负责人,则须从该负责人的薪资中扣除运费、包装费及机器调整费等必要的相对费用,以作为对公司的赔偿。
第三十五条交货后的折扣:
如货品交出后,货款被打折,应将对方的相关资料连同契约书,订单等提交给所属上司。不管被打折扣是事出何因,负责人都应从薪资中扣除相当于折扣金额的款项给公司,作为赔偿。
第三十六条预付款的申请:
出差应依据公司规定的方式,于出差前的4天(包括请款日)向所属主管提出出差旅费的预付,并取得董事长的认可,始可向管理科申请支付。
第三十七条出差旅费:
关于出差旅费的申请,请依据另行规定的旅费规章办理。
第三十八条日报的提出:
出差者应依照另行规定的步骤,从出发日起按日提出自己的活动状况报告。
第三十九条明示所在处:
出差者应将自己未来数天的去向告知公司或留言给将离去之处,让公司随时知道自己的所在。
第四十条旅费的核算:
出差旅费的核算应于返回公司两天内,依照规定的步骤,向所属主管提出报告。
第四十一条以贷出款处理:
出差者在返回公司上班的3天内(包括归来的当天)未提出核算书时,则预付给该人的出差费即视为对该出差人的贷款,且不再支付出差旅费。
第四十二条技术人员的派遣:
关于派遣技术人员到其他公司服务时,须事先附上对方公司的要求书,转呈所属主管,取得其许可,并提出派遣委托书始准派遣。
第四十三条派遣内容:
关于技术派遣须依照另行规定的工务规章来实施。
第四十四条活动经费:
销售活动所需的经费预算应于每月月初决定。
第四十五条销售的各项经费:
销售经费的认可只限于前条所规定的范围内,超出此限者则不予认可。
第四十六条销售经费的处理:
各项销售经费须在付款账目中分别记入规定的计算科目,并依照规定的格式提出申请。
第四十七条预付款及结算:
各项销售经费的支出采取预付与结算两种方式,但两者都必须具备下列两项条件:
1结算方式的付款须附上收据证明。
2预付方式只限于事前有公司认可者为主。
第四十八条经费的认可:
在申请各项销售经费的支出时,各负责人员应备齐相关资料,并于规定的期限内,提交给所属的主管,取得其认可。
第四十九条经费的运作:
各负责经理对于预算及各项销售经费的运用须负起责任。
销售部门签字生效,如有违法就做处罚或开除处理。
销售部门管理制度
一、根据公司加强部门内部管理的要求,制定销售部管理制度。
二、本制度制定的原则是:公正、公平、对己对人、对上对下。
三、本制度的内容包括:管理架构、岗位职责、各类管理细则、考核制度等。
四、制度的目的是为了提高工作效率、规范工作流程,使每个人的才能得到充分的发挥。
五、本制度为试行草案,尚有不尽完善与不尽合理之处,在正式的制度出台之前,销售团队成员必须服从和遵守。
六、本制度自制定之日起开始执行。
1、指挥的原则。
(1)服从的原则。
下级须服从上级的指挥,没有服从,就没有管理。
(2)一个上级的原则。
每个岗位、每个人只有一个上级,只服从一个上级的指挥,只向一个上级报告。
(3)逐级的原则。
上级对下级可以越级检查,不能越级指挥(特殊情况除外)。
下级对上级可以越级申诉,不能越级报告。
2、指挥的形式。
(1)口头指挥。
(2)书面指挥。
(3)通过会议指挥。
不管采取何种形式,指挥的内容必须完整:某人去做、做什么事、完成时间、地点、行动方案、怎样控制和评估。
销售部管理制度
为了促进产品的销售以及进一步提升企业形象,也为了规范销售人员的工作行为,提高销售工作的效率,特制定本制度与流程。所有的销售员及相关人员均应以本制度与流程为依据开展工作。销售经理对所属销售员进行考核和管理。
1、对销售任务的完成情况负责;
2、对回款率的完成情况负责;
7、对本部门工作严格负责,及时处理工作中出现的任何问题,协调与各部门的工作关系,对重大问题及时向销售总监汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。
1、出差流程。
务必要提高出差的频率与效率。
5)销售经理对销售员的工作予以指导和安排。
2、报价与投标流程。
此流程主要是针对集团客户统一采购的产品。
2)对用户的询价书或招标信息进行整理(必要时由技术部协助);
3)技术部对相应产品的技术参数进行协助和支持;
4)采购部(生产部)对报价产品的.原材料采购价格及交货期进行调研后确认;
6)制作出正规的报价单或投标书,装订成册盖章后发出参加比价或投标。
3、商务谈判与签订合同流程。
销售员在与客户谈判前应做好充分的准备工作,保持整洁的仪容仪表,以良好的精神状态面对客户。
1)销售员在征得大区经理同意给客户报价或投标后,根据实际情况可进行商务谈判;
4)待销售经理将所有问题均确认后方可签订销售合同(重大合同需向销售总监请示);客户合同签订前应保证以下资料信息已收集或完成:
《客户关系资料表》。
《客户技术资料表》。
《营业执照》。
《税务登记证》(国税+地税)。
《提成方案》。
《客户信用评估表》。
《客户费用(变更)申请单》。
6)对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理(必要时向销售总监请示)确认后方可执行。
4、发货流程。
80%订单要提前3天,20%订单要提前2天。
1)销售助理根据《销售合同》或《采购单》及《客户信用评估表》填写《生产订单》;
2)《生产订单》经大区经理审核确认后上报销售经理;
3)由销售经理或销售总监审核《销售合同》及《生产订单》;
4)由销售助理开具《生产订单》并由销售经理或销售总监签名后将第二联交与生产部;
5)生产部按时生产出货;
6)将客户签字的《送货单》及《磅单》交销售助理存档。
5、回款流程。
平均回款天数不超过60天,年度末回款率要超过80%。
1)销售员催款;
2)销售员撰写《催款通知书》或填写财务部出具的格式《催款通知书》;
3)销售部和财务部确认;
4)反馈给客户;
5)客户回款。
6、开票流程。
4)交客户签收。
7、售后服务流程。
认真做好客户售后服务工作,提高客户满意度。
1)接客户售后服务申请(投诉),由销售经理确认;
3)如有必要,技术部和所属销售员一起上门与客户沟通;
4)技术部将服务状况、处理结果反馈给销售经理及销售总监;
8、退货(换货)流程。
要尽量避免退货(换货)现象的发生,力求把下单数量和实送数量的准确度提高到99%以上,如是客户原因应由客户承担由于退货(换货)所造成的物流费用及相关损失,否则由公司相关责任人承担。
1)客户提出申请,由销售员报销售经理确认;
2)由销售员核对欲退货(换货)产品的品名、规格、数量;
4)生产部办理退货(换货)手续后按时生产出货。
9、大磨流程。
要求大磨成功率达40%以上,成交率25%以上。
1)如实详细记录并正确填写《客户技术资料表》后报技术部审核;
2)如实详细记录并正确填写《客户关系资料表》后报销售经理审核;
3)填写《大磨申请单》;
4)经技术部主管及销售经理(销售总监)通过(签字)后方可执行;
5)收集大磨及正常试用(使用)的正常数据(填写由技术部出具的格式表《大小磨及使用数据表》归档交到销售助理处)。
销售部管理制度
19、销售人员认真对工作进行记录,必须在每月的28―31日之间及时准确上报以下各种报表,报表必须如实详细填写,不得弄虚作假:《客户主任客户拜访月计划表》、《大区经理市场开发月计划表》、《月工作总结表》、《每月送货计划》等。
销售部门管理制度
1、自律权益部应定期召开本部例会,不得无故缺席或迟到。
2、本部门及其他成员必须按时参加自律权益部门工作会议,不得无故缺席或迟到。
3、对于自律权益部门工作会议迟到者,按其迟到的程度进行相应的处罚。
二、工作办法。
1、部长直接向学生会主席团和辅导员负责,主管自律权益部门全面工作,部长必须定期向学生会主席团和辅导员汇报工作。
2、部门干事直接向部门干部负责,主管部门工作,协调各班级有关人员工作,对各年级有关工作进行引导和考察。
3、部长对本部门预期工作全面负责,组织和策划本部门活动,及时向学院汇报工作,同时兼有培养和考察其成员工作。
1、部长作为部门主要负责人,对部门工作有预期的计划,要熟悉部门的工作流程,应及时了解有效信息,对部门工作及时做出调整。
2、部门在活动前应制定相应的策划书,活动后应有活动总结、照片、新闻稿,新闻稿应及时交由团总支书记钟老师审阅,合格后提交红星网络室保存。
3、考勤工作是本部门工作的重点之一,应严格按照学院要求实施工作办法,做好每个班级的课检统计,并在学院的宣传黑板公示,希望通过公示让个别同学及时了解自己的学习情况,并及时调整自己的学习态度。
4、操行减分严格按照学校学院有关考勤管理制度,对有关违纪同学参照相关条款执行减分。
5、根据学院要求定期协助学院领导召开专业教育学习会议。
四、自律权益部分管学院助学工作岗位监督要求。
一图书馆工作监督要求。
1、值班人员须在在学院老师指导下工作。
2、图书馆值班安排在一、三、四、五、星期天值日,各负责同学应提前到达岗位,不得无故缺勤或迟到,违者按照相应管理办法处理。
3、值班人员每周一到学院办公室将新书领到学院图书馆。
4、值班人员负责对新图书的登记、分类和编目及上架,负责对借书牌的管理,完善建立图书借阅制度。
5、值班人员负责图书馆的管理,保持图书馆和图书清洁、整齐、通风,作好防霉、防蛀、防火等工作。
6、严格执行图书馆管理制度,坚守岗位,保持图书馆整洁、安静光线充足,按时开闭馆。
7、学期末做好学生自习工作,为同学自习提供良好环境的同时保持好图书馆的清洁等工作。
二学院办公室清洁工作监督要求。
1、值日人员需根据学院老师的要求下进行工作。
2、办公室清洁工作时间安排在每周的一、三、五,具体时间由学生自己分配。各负责同学应按时到达岗位值日,不得无故缺勤,如需请假等按照各项规定进行办理手续。
3、值日人员负责协助老师书籍等物品的整理,保证书桌书橱无灰尘,办公室物品整齐有序,地板等处干净整洁。
4、值日人员应及时清理办公室垃圾,并保证清洁工具无损坏和丢失。
三学院辅导员助理工作监督要求。
1、辅导员助理应根据辅导员安排下进行工作。
2、辅导员助理每日需到辅导员办公室了解每日工作,帮助辅导整理资料,解决一般性事物。
3、辅导员助理需及时传达有关信息,帮助辅导员准备和递交材料,做好辅导员的信息传达工作。
4、辅导员助理应帮助解决辅导员工作琐事,与办公室清洁员一起为辅导员提供良好的工作环境。
1、自律权益部门对总体工作情况进行评定,评定情况交由学院负责老师。
2、评定必须遵循公平、公正、公开的原则。
3、如有对评定不满意,可直接向学院负责老师反映。
销售部门管理制度
提高质量管理工作是保证和提高材料质量的重要环节,希望各位同事严格遵守并配合本部门的'以下制度:
1、若其他部门需要查阅本部门的资料时,须经本部门同意。
2、借阅资料必须爱护,保持整洁,严禁涂改,注意安全和保密,严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。
4、建立公司质量管理保证体系并推进、实施、督导是公司每位员工的工作与责任。
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・・・・材料部。
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・・・・xx年7月15日。