最新机关财务工作总结及计划 机关下一步内部控制工作计划(模板5篇)

时间流逝得如此之快，我们的工作又迈入新的阶段，请一起努力，写一份计划吧。通过制定计划，我们可以更加有条理地进行工作和生活，提高效率和质量。以下是小编收集整理的工作计划书范文，仅供参考，希望能够帮助到大家。

机关财务工作总结及计划篇一

明确单位内部控制的基本要求和重点内容，在内部控制建设过程中能够做到有的放矢、心中有数，围绕重点工作开展内部控制体系建设。同时，在发现单位现有内部控制基础的不足之处和薄弱环节，有针对性地建立健全内部控制体系，提高单位内部控制水平。以下是由聘才网小编为大家整理的相关范文，欢迎阅读。

内控基础性评价报告下一步工作计划

为推动开展内部控制工作，进一步提高内部管理水平，加强廉政风险防控机制建设，根据济南市财政局、济南市审计局《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价的通知》要求，近日，济南市博物馆结合自身实际情况，积极开展了内部控制基础性评价工作。

1、召开专题会议

10月9日，济南市博物馆召开专题会议部署内控工作安排，并成立了内控工作小组，负责内控基础性评价相关工作的组织与实施，会议传达学习了相关文件并公布了《济南市博物馆关于贯彻落实行政事业单位内部控制规范的工作方案》，做到责任落实到人，保证工作顺利实施。

2、组织内控相关知识培训与学习

为增强全员内控管理理论水平、总结操作经验，加强风险防范意识，10月11日，济南市博物馆组织中层以上干部进行内部控制制度培训，由财务室负责人完颜孟燕讲解了内控的定义、目的、内容以及财务制度。通过培训，进一步提升了大家对内控管理理论的理解和掌握，明晰了内控工作管理目标，为整体内控体系的建设、实施推进和持续提升奠定了坚实的基础。

3、加强内控制度建设

在内控情况调研梳理和修订制度汇编的基础上，将内控制度汇编成册，并确保人手一册，以便各部室处理办公事务有依据、有流程、有规范。同时，启用oa办公系统，将经费审批、办公用品领用、考勤管理、资产管理等内控的各项要求嵌入管理系统中，使权利细化并形成制约机制。

4、开展内控基础性评价

在前期组织全体干部职工进行廉政风险点排查的基础上，严格按照《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》要求，开展了内控基础性评价工作并形成评价报告。

下一步，济南市博物馆将充分运用评价结果，把完善办公自动化系统与嵌入内控制度作为重点工作和改进方向，实现业务流程的公开化、规范化，提高单位的运转效率。同时，把内控基础性评价工作作为加强队伍建设、推动作风改进、有效预防腐败的重要抓手，切实增强博物馆廉政风险防控的针对性和实效性，为博物馆各项事业的发展提供坚强保障。

机关财务工作总结及计划篇二

南宁市红十字会医院在4号楼6楼会议室召开内部控制基础性评价工作动员部署和专题培训会。院长杜慎华，副院长蔡彦，卢青副院长，院党委副书记、纪委书记李碧玉和全体中层干部参加会议。

卢青副院长在会上组织学习《南宁市财政局关于报送行政事业单位内部控制基础性评价报告的通知(南财会〔〕29号)》文件精神，有针对性地对全院中层及以上干部进行了行政事业单位内部控制建设及基础性评价工作的工作目标、基本原则、主要任务;我院内部控制领导小组、职责，内部控制制度、措施;各部门、各科室在单位内部控制中的责任与配合等内容的培训。

杜慎华院长在培训后进行了强调，一要高度重视。将内控实施及评价工作作为提高医院内部管理水平的重要手段，按照文件要求认真落实各项工作任务。二要加大宣传培训力度。认真组织学习评价指标、要点、要求等，树立人人都是内部控制建设参与者、执行者和监督者的意识。三要制定方案，明确职责。以评促建、以评促管，保证内部控制基础性评价工作整体有序推进。四要加强组织领导，健全工作机制。加强监察审计、内部监督和财务检查，形成监管合力;各部门加强协调，密切配合，建立分工明确、运行顺畅的工作机制。五要统筹协调，务求实效。要与医院实际工作相结合，进一步提高医院内部管理水平。

此次会议标志着医院内部控制基础性评价工作的全面启动，明确了下一步医院内部控制建设的重点和改进方向，通过开展内部控制基础性评价工作对比发现医院内部控制建设的不足和差距，并有针对性地加以改进，以进一步提高医院内部控制水平和效果。

机关财务工作总结及计划篇三

《会计法》第二十七条规定“国家机关、社会团体和企事业单位必须建立健全内部控制制度，以确保会计信息的真实可靠，国家财产安全稳定”。不能用一般财经法规替代内控制度。要找准失控环节，明确自控重点，重视伦理道德规范建设，建立良好的单位文化氛围。对于预算管理、资金拨付与费用支出管理、报销审批程序以及对错误核算与错误支出的纠正等等经济活动等方面，确定单位自控的重点和目标，设立合理的组织结构，确认相关的管理职能和关系，为每个组织划分责任权限，明确建立授权和分配责任的方法，因事设人，视能授权，责任到位，且责权对等，以增加组织的控制意识。

3.加强行政事业单位内部审计监督

重视内部审计控制，真正落实责任制，以保证内部会计控制制度的顺利、有效运行。内部审计控制是对内部会计控制的再控制。内审部门应将会计控制制度作为审计评审对象，通过对内部会计控制执行情况的定期检查和监督，及时发现内部会计控制中的漏洞和隐患，尤其是要针对发展中财务及会计核算上出现的新问题、新情况，认真研究，不断发现和改正问题，可以把风险消灭在萌芽状态，防止经济违规;把审计结果与日常考核结合起来，真正落实责任制，加强监督与奖惩制度，这是对单位内控制度执行情况的再监督，也是保护员工的主要措施。有条件的单位均应建立内部审计机制，保证内部会计控制制度的顺利、有效运行。

4.提高人员素质

行政事业单位内部控制的成败关键在于公务员素质的高低程度，其素质控制的目的在于保证工作人员具有爱岗敬业的品质和勤奋、有效的工作能力，从而保证内部控制有效实施。它对财会人员的素质有更高要求，不仅要求专业技术性、政策性、法制性强，并且还需要有一定的职业道德水准。

5.建立财务状况预警机制，加强财务风险预测

各行政事业单位可以借鉴国际先进经验并运用现代科技手段，逐步建立风险监控、评价和预警系统。通过一系列指标的横向和纵向数据比较，对财务运作中潜在风险预警预报，提出控制措施，将可能萌发的财务风险予以化解。

内部控制是一项不断推陈出新、任重而道远的工作，随着时代的不断变化，内部控制制度也要跟着不断的修改，以达到其有效性，切实控制各种漏洞的发生。行政事业单位是一个特殊的单位，不同于企业，有它自身的特点，特别是在社会主义市场经济大发展的情况下，行政事业单位的建设也面临着新的挑战，因此内部控制制度的健全也显得犹为重要。

篇三：机关内部控制工作总结

在省、市局的关心和支持下，我局不断加强机关建设的同时，着力构建社保内控体系建设，不断完善一系列制度、程序和措施，形成了自我约束、自动预警、自行纠错的机制，各项内控制度执行得力，监控有效，确保了各项社保业务的安全运行。

在省、市局的关心和支持下，我局不断加强机关建设的同时，着力构建社保内控体系建设，不断完善一系列制度、程序和措施，形成了自我约束、自动预警、自行纠错的机制，各项内控制度执行得力，监控有效，确保了各项社保业务的安全运行。现将有关工作开展情况向各位领导作如下汇报：

一、机关建设进一步加强

1、完善了各项管理制度。

近年来，我局党政多次召开办公会议，修订并完善了《县社保局经办业务流程》、《基金财务管理制度》、《内部控制暂行办法》、《请销假制度》、《考勤制度》等行之有效的能改善我局职工工作行为、工作作风的管理制度。

2、配齐配强了局领导班子，班子建设和职工队伍建设明显增强。

在县委、县政府的领导下，在上级业务主管部门的支持、帮助下，在今年9月，我局实行了局领导分工调整、中层干部轮岗、个别工作岗位轮换等措施。使我局形成了讲政治、讲团结、顾大局、谋实事、求发展的团体，各项工作取得了显著成效，社会形象得到了明显提升。

3、强化政治理论学习。

我局党政根据本局工作特点，年初就制订了间周五下午职工进行政治和业务知识的学习计划，系统学习了“三个代表”重要思想和科学发展观等一系列党的最新理论成果。特别是十七大以来，我局为深入学习贯彻好党的十七大会议精神，从强学习、讲政治、促发展的高度出发，通过学报告原文、学相关文件、记学习笔记、看专题报道、谈联系实际、写心得体会等多种形式组织学习，对十七大精神全方位进行宣传，大力度贯彻落实，使全体干部职工真正做到“真学、真懂、真信、活用”，真正用十七大的精神武装头脑，指导实践。

4、扎实开展作风建设。

根据县委、县政府和县劳动局党组的部署和要求，我局通过深入剖析和反思，并采取召开座谈会、听取社会各方的意见等多种形式，认真查找了我局作风建设方面存在的突出问题，剖析了问题产生的原因，明确了下一步努力的方向。一年来，我局党政一班人带领全局干部职工讲政治、讲团结、顾大局、谋实事、求发展，各项工作取得了显著成效。

5、切实开展民主评议政风行风工作。

根据上级的安排部署，为规范我局工作行为，增强依法行政和廉洁从政意识，我局通过民主评议政风行风工作，促进了我局规范行为、转变作风、依法行政、廉洁高效，推动了我局职业道德建设，提高了我局的社会公信力，提高了工作效率，树立了良好的社会形象。

6、窗口服务功能进一步完善

一是实行了社保基金银行代收制。我局为确保社保基金安全入库，防止和预防社保基金的非正常流失，解决参保职工特别是乡镇参保职工长途跋涉来我局续保的问题，我局充分利用银行服务网络优势，经请示县委、县政府和上级主管部门后，在今年8月，推行了县农行各中心镇12个营业所和县城区3个营业网点实行基金银行代收制，使参保职工能就近缴纳社保费，为参保职工节约了往返的费用，极大地方便了参保职工，同时又为我局节约了人力资源，更好地保证了基金的安全。

二是成立了政策法规股，为前来我局的群众提供了政策和业务咨询的专门股室。

三是完善建立了参保人员休息厅和业务咨询台，配备了空调、座椅、开水器等设施设备，同时订阅了老年报刊和社会保险专用刊物等。

四是改进离退休人员领取养老金资格认证办法，实行人性化管理，防止骗领、冒领养老金现象发生。特别是加强了乡(镇)劳动保障所这个平台建设，通过劳动保障所及时掌握退休人员的生存状况，及时核减死亡人员，防止长期挂名骗取基本养老金。

二、内控定理明显增强

(一)强化教育培训，着力构建自律机制

人是影响内控制度实施效果的最关键因素。近年来，我局始终将加强社保职工思想教育作为完善内控管理的首要任务来抓。

一是建立健全了组织机构。成立了由局长任组长、分管领导任副组长的社保内控管理与教育工作领导小组，正副组长亲自组织实施教育培训工作，并随时跟踪督查贯彻落实情况，办公室、审计股等工作机构具体负责社保内控教育素材、资料的搜集整理。

二是经常性开展警示教育活动。以全国、全省、全市范围内的违规使用社保基金典型案例为教材，组织全体干部职工共同分析，一起讨论，深刻剖析问题形成原因，认真对照查找自身在内控管理方面的漏洞，从而到自我完善、警醒自已、提高免疫力、筑牢拒腐防变思想大堤的目的。

三是多层次开展业务技能培训。将各项经办业务的主要流程、风险环节、风险性和危害、防范风险的措施和办法等，作为每周一次业务技能培训的必备内容，由分管领导、股室负责人轮流授课，既提高了干部职工的业务能力，又加强了内控制度建设，在干部职工中树立起风险观念，增强了责任与防范意识。

四是高度重视职业道德教育。思想是行动的先导，只有具备了优良的职业道德和职业操守，才能增强社保职工有所为、有所不为的自律意识。我局始终将加强职业道德教育作为强化内部管理的切入点，要求全体干部职工常怀律已之心，常思为民之举，从而有效杜绝了经济业务过程的差错及舞弊行为，到了内强素质、外树形象的目的。

(二)强化制度建设，着力构建防范机制

为了真正实现以健全的内控制度促进社保事业持续健康发展的目标，近年来，我局将内部控制机制作为一种与实践联系十分紧密的管理手段，结合社会保险经办业务的具体情况，确立了事前、事中、事后控制的内部控制体系，建立了一套真正符合业务发展和管理需要的内部控制制度，并通过认真组织实施，有效防范了各类风险，做到了制度管权、制度管人，按制度办事，使经办工作在有效的监督约束中健康运行。

一是健全了内部控制体系。制订了《社保基金要情报告制度》、《社会保险经办机构养老保险内部控制检查工作实施方案》、《县社会保险内部控制暂行办法》，《业务审核审批制度》、《办事公开制度》、《档案资料保管制度》、《会计操作规程》、《内部管理制度》、《年度考核制度》、《内控检查考评制度》等20多项规章制度。将内部控制贯穿于社会保险的全过程，全面规范各项业务行为，使各方面工作做到有章可循，形成一个互相补充、互相协调的内部控制体系。

二是实行了股室岗位责任制。本着科学、合理、相互制约的原则，按照各股室的职能职责将社保业务分解为社会保险统筹管理、社会保险费征缴管理、养老保险待遇管理、财务管理、社会保险稽核、社会保险信息管理、工伤保险待遇核发、生育保险待遇核发八大类业务，共细分成40个不同岗位，所有职能股室和岗位均建立了岗位责任制，真正将内控的触角延伸、覆盖至所有的股室和岗位，使每位职工对自己的岗位风险责任以及违规操作将承担的相应处罚责任有了更加清醒地认识。

三是制订了业务经办内控制度。把经办业务涉及的控制内容细化为45个风险管理点，并通过制订和完善《县社会保险业务规程》、《计算机局域网管理规章制度》、《财务制度》、《社会保险基金专用票管理制度》、《审计制度》、《职权分管控制制度》包括组织结构控制、授权批准控制、保险业务记录控制等一系列业务内控制度和方法，有效地防范了各类风险，形成了制度健全、责权分明、运行有序的工作机制。

(三)强化监督检查，着力构建内控机制

为确保各项内控制度执行有力，我局采取内部监督与社会监督、现场监控与非现场监控、定期检查与不定期抽查相结合的办法，切实加强了对各项社保业务的事前、事中、事后的监督检查，从而使每项社保业务的办理流程成为互相交叉、互相制约、互相检查的内部控制过程。

一是实行岗位职责分离。任何一项业务不能由一个人单独操作，必须由两人以上来办理，而且经办人员只能在自己的职权范围内作出处理，即每一项业务活动都必须经过具有互相制约关系的两个或两个以上股室的控制环节方能完成。同时，对单位股室之间、各经办人之间不相容的岗位、职责相分离，各股室间实行业务交叉审核，各司其职，各负其责，监督环节环环相扣，形成了相互监督的有效机制。如系统管理人员和操作人员都有明确的权限，数据管理人员不从事审批和处理社保经办业务，以保证信息系统仅用于授权的用途和只有经授权的人员才能操作信息系统。对参加工伤保险企业职工实名建卡建册，实行一企一案一卷，并将参保职工的档案信息录入微机，由分管领导审核通过，审计股审计终结，实行四方共管。

三是强化审计监督检查。按照现行内控制度和业务经办流程，用“一个标准、一把尺子、一个态度”，对重要的业务经办环节设置风险点和监控点，将各项保险业务置于稽查核对控制制度之下。成立了由局长任组长、分管审计工作的副局长任副组长，审计股同志为成员的审计与稽核工作小组，由稽核人员定期不定期地对社保内控制度建设、内控机制运行效果、社保基金运营状况、规定的工作职责和程序履行情况等实施监督检查，并根据因果连环链进行稽查核对，如对缴费申报与审核、享受资格确认、补缴与缓缴审批等涉及基金收支的诸多环节，全过程进行控制。同时，适时对离岗人员办理业务过程中所涉及的人员、环节是否按照内控制度程序进行内部审计，从而避免了差错和舞弊行为的发生。

四是大力推行轮岗交流。在对业务、财务、信息系统管理等重要岗位合理设置，全面实行基金征缴、基础数据录入、个人帐户管理、数据汇总统计、财务管理等专人负责、终身负责的基础上，着力完善了定期轮岗制度，大力推行人员定期交流，不仅避免了一些人员因长期在一个岗位工作导致思想麻痹松懈并易滋生腐败问题，而且通过轮岗交流，培养出一批工作创新意识强，能够独挡一面的复合型人材。

(四)强化服务手段，着力构建保障机制

社会保障工程是一项惠及千万群众切身利益的民生工程，社保业务经办机构是落实各项社保政策、直接面对广大参保对象的窗口单位。因此，只有不断丰富服务方式，完善服务手段，深化服务活动，才能在“众目睽睽”的监督机制中实现最严格的内控管理。

一是着力打造“阳光社保”。将深入开展“一票征缴”一站式服务和“五统一”、“五零”服务活动作为“内控制度建设年”活动的重要内容，充分运用内部控制新的工作模式，发挥社保内控杠杆作用，在加强业务执行能力的同时，确定了“高标准起步，规范化运作，高效率运转”的工作目标，通过狠抓优质高效快捷服务，不仅大大提高了工作效率，保证了参保职工的切身利益，而且自觉将各项社保业务工作置身于了最广大人民群众的监督之下。

二是大力推行“代收代发”。基金征管工作一直是社保工作中的重点和难点。为保证基金征收完整和安全，有效制止违法违规行为，根据基金管理的新要求，我局挤出专项资金，先后委托县农业银行代收社保基金，委托邮政银行发放退休费，参保人员可以根据其具体情况在家门口就可以缴费或领款，既方便了参保人员，又确保了基金入库和发放安全;同时，在社保大厅安装了“sds”刷卡机,新参保或者补缴社保费的可凭卡直接在我局刷卡缴费,使经办人员不直接接触现金,实现了“款在网上走,钱在线上流”。在方便办事群众、精减办事环节的同时，切实加强了内部控制与管理，最大限度降低了风险，确保了基金运行安全。

三是强化计算机信息系统控制。利用计算机信息技术手段，通过设立权限，建立社保机构内部控制系统，减少和消除人为控制因素，确保内部控制的有效实施。首先，立足内部控制制度建设，提升了计算机信息系统管理控制能力。利用计算机信息系统控制，在业务信息系统中加强内控功能实行流程控制，形成了社保业务“横向分权，纵向监督”的二级稽核内控管理体系，从源头上确保信息的真实性，实现了业务、权力的相互分离与相互制约，使内控监督检查更加规范化和专业化，极大地优化了社保内部控制的软环境;其次，建立和完善“金保工程”社会保险信息管理系统，实现申报登记、基金征缴、待遇支付、基金管理、社会化管理等各项业务环节之间的信息共享和流程衔接;第三，由于全县参保对象类型众多，情况特殊复杂，妥善保管好每一名参保职工的历史档案资料显得尤其重要。为此，我局建立了综合档案室，确定了一名专职档案管理员，专门负责收集和建立各类参保档案资料，并实行参保人员一人一卷、一企一卷和一案一卷以及微机化管理，不仅方便了参保职工出生时间、参保时间、退休时间的查询和退休待遇的计发，有效防范了单方对档案信息资料的涂改和调换，确保了信息来源的真实性。

四是推行社保信息公开化。为了方便参保人员，我局在中国电信开通了电话语音查询系统，根据语音提示操作就可以查询自己的社保情况，在党政网开通了社保政务服务公开信息，重大社保政策上网便可随时了解，既让参保人员节约了成本，节省了时间，同时，也大大增强了社保工作的透明度。

近年来，我县尽管从完善制度、机制入手，多举措不断强化了社会保险内控建设，规范了业务操作流程，强化了稽核、监督、检查，加强了事前预防，提高了机构整体抵抗风险的能力，形成了较为完善的内部防范、监督和控制体制，确保了社保基金平稳、安全运营，保障了社会保险各项待遇按时足额发放，促进了全县经济发展和社会稳定。但是，由于受财力的影响，社保新软件的运用、电子信息系统的开发和维护、数据输出入等方面的控制功能明显弱化，特别是由于“金保工程”相关的硬件设备、设施投入不到位，致使上下监督手段乏力，远远不能适应现代化、科学化内控管理的需要。这些，都有待在今后的工作中加以改进和完善。

以上工作不足之处还请各位领导批评指正，以便我局在今后的工作中多出成绩，为构建和谐社会作出应有的贡献。

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机关财务工作总结及计划篇四

今年以来，在市委办公室的正确领导和市直机关工委的精心指导下，全面落实全市党委系统办公室工作会议和市直机关党建工作会议精神，围绕加强党的执政能力建设、先进性和纯洁性建设主线，牢牢把握“服务中心、建设队伍”两大核心任务，突出作风建设这个重点，以“创先争优”活动为抓手，以“学党章、强党性、转作风、作表率”党建主题活动为载体，不断深化“争当时代先锋、建设幸福商洛”活动提高服务水平，确保党的路线方针政策和上级党委决策部署的全，扎实开展了党的群众路线教育实践活动，以提供优质服务，面落实为目标，改革创新，攻坚克难，有效地发挥了机关党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，为提升办公室工作水平提供了坚实的政治保证。

坚持把建设学习型党组织作为加强思想政治建设的重要任务，努力提高办公室党员的政治理论素养和综合素质水平。年初制订了机关党委工作要点，明确规定了学习内容和要求。半年来，共组织集体学习6次，党员干部人均记学习笔记1万字以上。撰写心得体会2篇以上，干部职工的理论水平和思想政治素质明显提高。

坚持把造就高素质党员干部队伍，作为加强组织建设的核心内容。严格按照党章和新颁布的基层组织工作条例，切实加强党委班子建设，认真执行党委议事规则，模范执行民-主集中制，进一步提升党委民-主决策、科学决策能力。党委一班人认真贯彻党的路线、方针、政策和上级党组织的决策部署，带头落实办务会议决定事项，真正做到了办公室倡导的，党委委员首先做到，办公室反对的，党委委员带头令行禁止。创新党建品牌，认真开展了“学党章、强党性、转作风、作表率”党建主题活动，通过开展一系列活动，切实增强广大党员的党性观念，充分发挥机关党组织和党员“走前头、作表率”作用。坚持把加强对入党积极分子的培养作为发展党员的重中之重，认真贯彻市直机关工委印发的《商洛市直属机关发展党员工作推优、公示、预审、票决和责任追究等五项暂行制度》的通知，注重从思想上培养，在实践中锻炼，真正把办公室各项工作中的业务骨干、先进分子吸收为党员，确保党员队伍的纯洁性、先进性，半年来，经支部推荐，党委审查，一名同志参加了机关党委入党积极分子培训班。严格按照管理规定，做好党费收缴工作。今年4月份，按照市市直工委要求，对我办20____、20____年度党费收缴、使用和管理情况进行了自查并报告工委。

坚持把作风建设作为机关党建工作的硬任务，大力弘扬艰苦创业、求真务实精神，增强责任意识，公仆意识和服务意识，牢固树立群众观念、大力弘扬密切联系群众、服务群众思想。不断增强责任意识，公仆意识和服务意识，切实转变机关党员的工作作风。全面贯彻落实中央《八项规定》和市委《实施办法》，开展“庸懒散奢”整治活动，进一步推进机关效能建设，带头厉行节约、廉洁从政，努力使办公室机关精神面貌大改观、作风纪律大转变、服务效能大提升。认真开展了以“为民、务实、清廉”为主要内容的群众路线教育实践活动，结合扶贫包村和党建联系点等工作，组织机关党员干部深入农户、田间地头，深入学校、企业，了解群众疾苦，联系协调村镇及相关部门为群众解决一些实实在在的事，切实做到了“六进”，达到了“三个全覆盖”。不断深化“双联双建”党建主题活动，年初，组织党员到包扶村进行春节慰问，送去了米面油等群众急需品，4月份组织组织医疗专家到包扶村开展了“送医下乡”活动，受到了广大群众的一致好评。

机关财务工作总结及计划篇五